2022年本年收入合计402.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计402.63万元，其中：基本支出297.38万元，占73.9%；项目支出105.25万元，占26.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计402.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-57.85万元，增长/下降-12.6%。主要变动原因是未支付退休职工2022年度退休人员事企差费用，增加了长赡人员1人。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出402.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-57.85万元，增长/下降-12.6%。主要变动原因是未支付退休职工2022年度退休人员事企差费用2023年2月才兑现，减少在职转退休人员1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.54万元，占7.3%；卫生健康支出21.52万元，占5.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出328.62万元，占81.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出22.95万元，占5.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为402.63万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）：支出决算为223.37万元，完成预算100%；森林资源管理2130207（项）：支出决算为98.05万元，完成预算100%；森林生态效益补偿2130209（项）：支出决算为7.20万元，完成预算100%。

2.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为22.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）29.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为26.54万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类），行政事业单位医疗21011（款），事业单位医疗2101102（项）：支出决算为21.52万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出297.38万元，其中：

人员经费278.44万元，主要包括：基本工资111.31万元、津贴补贴7.59万元、奖金110.82万元、伙食补助费无、绩效工资58.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费21.52万元、其他社会保障缴费6.14万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金22.95万元、其他对个人和家庭的补助支出生活补助15.18万元等。

公用经费18.94万元，主要包括：办公费2.68万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.3万元、邮电费0.15万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.85万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费3.36万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于无公务用车。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无。

国内公务接待支出0万元。主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县玉泉国有林场机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无机关运行费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县玉泉国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县玉泉国有林场共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林场森林防灭火，其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对森林资源管理项目、生态效益补偿项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，并严格按照南江县财政局制定的差旅费、培训费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初2个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 2022年我单位始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年反映了2022年森林资源管理、森林生态效益补偿2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天保工程区森林管理费，项目全年预算98.05万元，执行数完98.05万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场8.00万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

（2）森林生态效益补偿，项目全年预算7.20万元，执行数万7.20万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场8.00万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门项目及支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对2项目、开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项06），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对失业保险基金的补助（项01），指财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对工伤保险基金的补助（项02），指财政对工伤保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项03），指财政对生育保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项99），指其他财政对初社会保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育（类210）反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映行政事业单位医疗方面的支出，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机构（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

17.住房保障（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统－综合报表查询－预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006915751—2022年林业改革发展资金
主管部门		南江县林业局					实施单位（盖章）	南江县玉泉国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目的实施，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2022年林业改革发展资金用于发放林场在职职工工资，保运转。在林业局的领导下全场干部职工各尽其职，做到全年无森林火灾，生态效益显著。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	105.25	105.25			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	105.25	105.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥	80000	亩	100%	10	60
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	≥	100	%		10	3
合计								100
评价结论	有效管护林场生态公益林8万亩，林场全年无森林火灾，火警发生，无乱砍滥伐林木，无乱捕滥猎野生动物，乱采滥集野生植物的行为发生.
存在问题	结合自身评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

南江县玉泉国有林场2022年决算公开报表.xls

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2022年度南江县玉泉国有林场单位决算

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度单位决算情况说明