2022年度南江县魏家坝国有林场单位决算

2022年度

南江县魏家坝国有林场单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年8月31日

 

 

第一部分 单位概况..................................................................................4

一、部门职责  .....................................................................................4

二、机构设置 .....................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................................5

二、收入决算情况说明.......................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................14

十、其他重要事项的情况说明.......................................................14

第三部分 名词解释................................................................................17

第四部分 附件.....................................................................................21

第五部分 附表.....................................................................................22

一、收入支出决算总表.....................................................................22

二、收入决算表....................................................................................22

三、支出决算表....................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................22

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................22

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。

二、机构设置

南江县魏家坝国有林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我场现设6个办公室和5个管护站（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和白家沟、黄角坝、长坪、盘龙湾、魏家坝管护站，场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位本年年末在职职工数为32人，具体分布如下：上年年末在职职工36人，本年年末在职人数32人；本年年末退休职工356人，本年年末长赡人员89人。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计857.23万元。与2021年相比，收、支总计各减少590.86万元，下降40.8%。主要变动原因是2021年支付2020年-2021年两年度退休职工企事补差613.30万元，2022年未支付当年企事补差296.64万元。2022年奖金支出319.25万元，比2021年减少33.76万元，2022年在职人员减少4人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计857.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计857.23万元，其中：基本支出629.84万元，占73.5%；项目支出227.39万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计857.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少590.86万元，下降40.8%。主要变动原因是2021年支付2020年-2021年两年度退休职工企事补差613.30万元，2022年未支付当年企事补差296.64万元。2022年奖金支出319.25万元，比2021年减少33.76万元，2022年在职人员减少4人。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出857.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.86万元，下降40.8%。主要变动原因是2021年支付2020年-2021年两年度退休职工企事补差613.30万元，2022年未支付当年企事补差296.64万元。2022年奖金支出319.25万元，比2021年减少33.76万元，2022年在职人员减少4人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出857.23万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.9万元，占5.6%；卫生健康支出70.39万元，占8.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出697.78万元，占81.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出41.16万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为857.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：支出决算为47.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费2080505（项）：支出决算为38.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费2080506（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗2101102（项）：支出决算为70.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（类）213林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）:支出决算为697.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。森林资源管理2130207（项）:支出决算为203.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  森林生态效益补偿2130209（项）:支出决算为23.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）221住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出629.84万元，其中：

人员经费 609.9万元，主要包括：基本工资79.20万元、津贴补贴0.96万元、奖金271.82万元、伙食补助费、绩效工资6.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元、职业年金缴费9.07万元、其他社会保障缴费79.89万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助76.89万元、医疗费补助、奖励金5.17万元、住房公积金41.16万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.94万元，主要包括：办公费0.61万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.50万元、邮电费0.11万元、取暖费、物业管理费、差旅费9.22万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费5.07万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.40万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县魏家坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县魏家坝国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县魏家坝国有林场共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对森林资源管理项目、生态效益补偿项目展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，并严格按照南江县财政局制定的差旅费、培训费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初2个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 2022年我单位始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    林场在2022年反映了2022年森林资源管理、森林生态效益补偿2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天保工程区森林管理费，项目全年预算203.79万元，执行数为203.79万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场16.13万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

（2）森林生态效益补偿，项目全年预算23.60万元，执行数为23.60万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场16.13万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门项目及支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对2项目、开展了绩效评价。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

10.卫生健康支出（类210）反映政府卫生健康方疗方面的支出，行政事业单位医疗(款11)反映用于行政事业单位医疗保险方面的支出，职工基本医疗保险缴费，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

 

11.农林水支出（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映行政事业单位医构（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

12. 农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林资源管理（项07）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13. 农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林生态效益补偿（项09）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

 

14.住房保障支出（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006915751-2022年林业改革发展资金
主管部门		林业局		实施单位 （盖章）	南江县魏家坝国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，确保职工工资足额发放，解决职工无后顾之忧，职工满意度达100%，有力的对于缓解生态危机，加强森林资源保护力度，确保林场稳定，对促进林业可持续发展起到了重要作用。		2022年完成林业改革发展项目资金投资227.39万元，有效管护林场生态公益林16.13亩。林场全年无森林火灾火警发生，无乱砍乱伐林木，无滥捕乱猎野生动物、乱采滥集野生植物的行为。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年下达林业改革发展项目资金227.39万元，主要用于天然林资源管护16.13万亩，完成率100%,项目资金使用严格执行财政下达的资金预算使用范围，标准，严格按照资金使用审核流程合理开支，确保职工工资足额发放和各项保险按时缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	227.39	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	227.39	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他资金				/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	100	10	10
	产出指标	质量指标	火灾案件查处率	100	10	10
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	100	10	10
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	100	10	10
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	100	10	10
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	100	10	10
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	林地、林木权属争议调处率	100	10	10
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	100	10	10
合计					100
评价结论	2022年林业改革发展资金227.39万元，主要用于天保工程区国有林管护面积16.13万亩，发放管护人员工资227.39万元，从整体上看，2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。林业改革发展资金对于缓解生态危机，保护森林资源，加速生态建设，促进林业可持续发展起到了重要作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜雪平				财务负责人：杜雪平
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

 

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表