2022年度

南江县大江口国有林场单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年 8 月 31日

 

第一部分 单位概况................................................................................................................................4

一、主要职责....................................................................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明..........................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................................4

二、收入决算情况说明..................................................................................................................5

三、支出决算情况说明..................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................................12

十、其他重要事项的情况说明 ................................................................................................12

第三部分 名词解释..............................................................................................................................15

第四部分 附件.......................................................................................................................................19

第五部分 附表.......................................................................................................................................21

一、收入支出决算总表...............................................................................................................21

二、收入决算表..............................................................................................................................21

三、支出决算表...............................................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................................21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................................21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................21

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

南江县大江口国有林场为公益一类事业单位，纳入财政一级预算。主要从事天然林保护、森林管护、森林防火、森林培育、森林病虫害防治、封山育林、公路养护等工作。

二、机构设置

根据上述职责，我场设6个办公室和7个管护站（行政办公室、党支部办公室、生技安全股、财务股、森林防火办公室、工会办公室和冯耳塘、金场坝、打炉厂、中坝、鸡母塘、沙河坝、九角山管护站）分工负责的搞好林场的各项工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计677.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少207.14万元，下降23.4%。主要变动原因是2022年度在职人员减少和2022年未及时兑现退休职工事企差。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计677.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计677.86万元，其中：基本支出484.03万元，占71.4%；项目支出193.83万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计677.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少207.14万元，下降23.4%。主要变动原因是2022年度在职人员减少和2022年未及时兑现退休职工事企差。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出677.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.14万元，下降23.4%。主要变动原因是2022年度在职人员减少和2022年未及时兑现退休职工事企差。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出677.86万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.39万元，占7.9%；卫生健康支出38.59万元，占5.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出539.23万元，占79.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.65万元，占6.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为677.86万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为44.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费2080506（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为38.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、农林水213（类）林业和草原21302（款）事业机构2130204（项）:支出决算为345.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。森林资源管理2130207（项）:支出决算为187.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  森林生态效益补偿2130209（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为46.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出484.03万元，其中：

人员经费454.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，0（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，0（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县大江口国有林场机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县大江口国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县大江口国有林场共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于林场森林防火和应急保障。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对森林资源管理项目、生态效益补偿项目展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，并严格按照南江县财政局制定的差旅费、培训费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初2个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 2022年我单位始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年反映了当年森林资源管理、森林生态效益补偿2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天保工程区森林管理费，项目全年预算187.83万元，执行数187.83万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场15.6万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

（2）森林生态效益补偿，项目全年预算6万元，执行数万6万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了对林场15.6万亩林地资源的有效管护，林地内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。

绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项06），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对失业保险基金的补助（项01），指财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对工伤保险基金的补助（项02），指财政对工伤保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项03），指财政对生育保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项99），指其他财政对初会保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育（类210）反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映行政事业单位医疗方面的支出，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机构（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

17. 农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林资源管理（项07）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18. 农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林生态效益补偿（项09）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19.住房保障（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006915751-2022年林业改革发展资金
主管部门		林业局				实施单位 （盖章）		南江县大江口国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		通过对中央财政林业发展改革资金项目实施，有效推进了我场的林业发展，辖区内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。				通过对中央财政林业发展改革资金项目实施，有序推进了我场的林业发展，辖区内无毁林开垦林地、乱捕滥猎野生动物、乱采乱集野生植物、乱砍滥伐林木等现象，森林病虫害控制在万分之四以内。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	193.83	193.83		100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	193.83	193.83		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		完成值		权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积		7800亩		7800亩		10		10
		数量指标	森林防火应急预案完成率		100%		100%		10		10
		数量指标	森林防火安全检查覆盖率		100%		100%		10		10
		数量指标	森林资源调查覆盖率		100%		100%		10		10
		数量指标	植树造林面积达标率		100%		100%		10		10
		数量指标	森林覆盖率		95.6%		95.6%		10		10
		质量指标	林业有害生物成灾率		0.1%		0.1%		10		10
		质量指标	火灾案件查处率		100%		100%		10		10
	效益指标	社会效益指标	林地、林木权属争议调处率		100%		100%		10		10
合计								90	90
评价结论	有效管护了林场生态公益林15.6万亩，林场全年无森林火灾火警发生，无乱砍滥发林木，无乱捕滥猎野生动物，乱采滥集野生植物的行为发生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：马滔					财务负责人：马滔

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

大江口林场2022年决算公开报表.xls