2022年在县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场职工全面学习贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2022年林场工作总体是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按质按量完成上级下达的各项工作。

二、机构设置

南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理， 2022年财政预算供给人员共39人，本年退休3人，调出4人，年未实有人数32人。林场管护面积18.90万亩，下设6个管护站（北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站）和7个股室（行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能搞好林场各项工作。

大坝属一级预算事业单位1个，无增减变动，独立核算机构 1 个，同比增长0 %；其中，事业单位机构 1个，同比增长0 ％

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计669.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少184.11万元，下降21.6%。主要变动原因是主要变动原因是退休职事企补差本年未兑现，职工退休和调出减少支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计669.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计669.67万元，其中：基本支出426.88万元，占63.7%；项目支出242.79万元，占36.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计669.67万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少184.11万元，下降21.6%。主要变动原因是主要变动原因是退休职事企补差本年未兑现，职工退休和调出减少支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出669.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.11万元，下降21.6%。主要变动原因是要变动原因是退休职事企补差本年未兑现，职工退休和调出减少支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出669.67万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.38万元，占9.8%；卫生健康支出38.68万元，占5.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出521.59万元，占77.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出44.02万元，占6.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全

部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为669.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.68万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为278.80万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为220.19万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为22.60万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出426.88万元，其中：

人员经费401.04万元，主要包括：基本工资69.08万元、津贴补贴4.65万元、奖金151.57万元、伙食补助费、绩效工资6.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.38万元、职业年金缴费18.09万元、其他社会保障缴费44.82万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金5.91万元、生活补助11.00万元、医疗费补助、奖励金3.69万元、住房公积金44.02万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.84万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.53万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费3.00万元、委托业务费、工会经费5.60万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出6.83万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无“三公”收、支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降00%。主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。（无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，（无接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县大坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县大坝国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县大坝国有林场共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，大坝林场在2022年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称：2022年林业改革发展资金）开展了预算事前绩效评估，对林业改革发展个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，

南江县大坝国有林场2022年南财资环[2022]17号文件下达林业改革发展资金242.79万元，实际到位资金242.79万元，到位率100%。其中:天保工程区国有林管护补助220.19万元，公益林生态效益补偿管护费22.6万元。本年决算支出242.79万元，其中：天保工程区国有林管护补助管护费220.19万元，公益林生态效益补偿管护费22.60万元，主要用于森林资源核查、林地保护、公益林保护和管理等方面支出，完成100%。

2022年项目支出242.79万元，其中：森林资源管理天保工程管护费220.19万元，森林生态效益补偿管护费22.60万元，完成天然林资源管护10.60万亩和省级自然保护区管护8.30万亩，通过项目的实施有效促进森林资源保护与管理，加强国有林管护和病虫防治，有效控制林业有害生物灾害和森林火灾发生，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加，对促进林业可持续发展起到了重要作用。

林场在项目资金使用上严格执行财政下达的资金预算和计划，明确了林业改革发展资金的开支范围、标准，严格按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。会计核算上，对财政局下达的林业改革发展资金设立明细科目，将林业改革发展资金进行单独核算和账务处理。根据林业改革发展资金用途建立明细分类账，做到账务处理及时、规范。在监督管理上，严格按照专项资金管理相关规定和财经纪律要求，管理制度健全，建立健全规范规章制度、制定科学规范的实施方案、执行法律法规、执行财务制度等方面进行监督管理。通过事前防范、事中控制、事后核查等监管手段，使项目的实施达到了预期的绩效目标。

林业改革发展资金额到位，及时足额发放职工工资，解决职工后顾之忧，职工满意度达100%，有力的对于缓解生态危机、加强森林资源保护力度、加速生态建设、确保林场稳定，对促进林业可持续发展起到了重要作用。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05），反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项06），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对失业保险基金的补助（项01），指财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对工伤保险基金的补助（项02），指财政对工伤保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项03），指财政对生育保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类208），反映政府在社会保障与就业方面的支出，财政对其他社会保险基金的补助（款27），反映政府对其他社会保险基金的补助支出，财政对生育保险基金的补助（项99），指其他财政对初会保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育（类210）反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映行政事业单位医疗方面的支出，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机构（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

17.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林资源管理（项07）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，森林生态效益补偿（项09）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19.住房保障（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222T000006915751-2022年林业改革发展资金
主管部门		南江县林业局					实施单位（盖章）	南江县大坝国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	管护森林面积18.90万亩，全年确保无森林火灾，乱捕滥猎野生动、乱采植物事件发生，职工满意度达100%，加强森林资源保护力度、确保林场稳定，对促进林业可持续发展起到了重要作用。					完成林业改革发展项目资金投资242.79万元；森林资管护18.90万亩，完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年下达林业改革发展项目资金242.79万元，主要用于天然林资源管护18.90万亩，完成率100%，项目资金使用严格执行财政下达的资金预算开支范围、标准，严格按照资金支付审核流程合理开支，确保职工工资足额发放和各项保险按时缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	242.79	242.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	242.79	242.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	有效控制森林火灾率	≥	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	有效促进森林资源保护与管理，加强国有林管护和病虫防治，有效控制林业有害生物灾害和森林火灾发生，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步向和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定，职工满意度达100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁长生					财务负责人：梁长生

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

大坝国有林场2022年决算公开报表.xls

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2022年度南江县大坝国有林场单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责