关于南江县卫生进修学校2024年部门预算编制说明

南江县卫生进修学校2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县卫生进修学校是对全县卫生技术人员进行业务培训的公益性事业单位。具体实施基层医护人员及乡村医生业务知识培训，积极收集最新医疗卫生信息，为医务人员举办各种形式的知识更新培训。

二、2024年主要工作

落实好卫生健康领域各项优惠政策，组织实施全县乡村医生培训、母婴护理培训及养老护理培训，搜集最新医疗卫生信息，为医务人员举办各种形式的知识更新培训班。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县卫生进修学校全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县卫生进修学校1个预算单位。2024年财政预算供给人员共6人（其中：年初财政预算6人），供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。预算收入总额1,248,889.49元（含事业收入0元），比上年增加253,170.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,248,889.49元（含：上年结转结余56,402.49元），占总收入100%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%；事业收入0元，占总收入0%。

（二）支出情况。预算支出总额1,248,889.49元（含事业支出0元），比上年增加253,170.00元，其中：基本支出1,248,889.49元，占总支出100.00%；项目支出0元，占总支出0%；事业支出0元，占总支出0%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1,248,889.49元，比上年财政拨款收支总预算增加253,170.00元，主要原因是本年初财政预算供给人员较上年初增加1人。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,248,889.49元，政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出288,279.00元、卫生健康支出873,550.49元、住房保障支出87,060.00元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款1,248,889.49元，比上年增加253,170.00元，主要原因是2024年初财政预算人员供给增加，较2023年初增加1人。

2.支出结构情况。一般公共预算拨款支出1,248,889.49元，其中：2080502事业单位离退休177,000.00元，占总支出14.17%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111,279.00元，占总支出8.91%；2100199其他卫生健康管理事务支出65,884.49元，占总支出5.28%；2101102事业单位医疗66,736.00元，占总支出5.34%；2109999其他卫生健康支出740,930.00元，占总支出59.33%；2210201住房公积金87,060.00元，占总支出6.97%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于人员经费（给职工发放基本工资及津补贴、奖金、绩效工资、支付四险两金以及对个人和家庭的补助等支出）和公用经费（具体含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出）；2024年无项目支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年政府性基金预算拨款0元，较上年无变化。

2.支出结构情况。政府性基金预算拨款支出0元，较上年无变化。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年政府性基金预算拨款0元，较上年无变化。

2.支出结构情况。政府性基金预算拨款支出0元，较上年无变化。

3.具体使用情况说明。无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.工资福利支出1,010,945.00元，其中：基本工资335,220.00元，津贴补贴25,140.00元，奖金218,358.00元，绩效工资160,896.00元，机关事业单位基本养老保险缴费111,279.00元，职工基本医疗保险缴费39,901.00元，其他社会保障缴费33,091.00元，住房公积金87,060.00元。

2.对个人和家庭的补助177,060.00元，其中：生活补助177,000.00元，奖励金60.00元，其他对个人和家庭的补助0元。

（二）运转类项目支出

公用经费支出60,884.49元，其中：行政运行类项目支出60,884.49元；生产建设类项目支出0元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出0元，2024年无特定目标类支出（部门项目）预算。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：城乡社区支出0万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0万元。

（四）国有资产配置情况

截至2023年底，本单位固定资产总额787,888.00元，无形资产总额1.00元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元，本单位无发展类项目。

部门预算公开报表（部门公开）-307104南江县卫生进修学校.xlsx