关于南江县卫生和计划生育信息中心2024年部门预算编制说明

南江县卫计信息中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

全县计划生育药具管理服务工作，按照国家及省、市药具管理工作年度要求，紧紧围绕卫健工作中心任务，认真执行国家《计划生育药具工作管理办法（试行）》。

二、2024年主要工作

（一）药具发放网络建设方面

1.国家免费药具发放渠道建设。深入推进药具宣传服务“进机关、进社区、进乡村、进企业、进工地、进高校、进医院、进超市（便民店）、进宾馆、进娱乐场所”的“十进”模式。建设满足群众需求的药具管理服务网络体系，全面提高广大育龄群众对国家免费药具的易得性。

2.县站标准化建设。加强县站阵地建设，重点增加硬件设施的投入，建设标准化的药具展示室、仓储室。

3.建乡镇（街）药具宣传服务室。配备药具展示橱窗，知情选择知识图片，让流动人口、社区居民、人口聚居地群众享受到优质及时的药具服务。

4.增加药具发放网点。为了做好国家免费提供避孕药具基本公共卫生服务工作，深化全县“互联网+免费药具管理与发放”工作，强化免费药具监测哨点信息工作，做好发放模式的推广和应用，健全药具发放体系。

（二）药具服务方面

5.加强药具服务宣传。充分利用科技服务“三下乡”，避孕日、防艾日、节假日等各种载体活动；利用电视、报刊、网络等多种宣传媒介，广泛宣传免费药具发放的新品种、新模式。大力普及避孕节育、知情选择、生殖健康知识和预防性病、艾滋病知识。

6.加强药具服务的创新。各乡（镇）、社区要以流动人口药具服务为重点，克服发放工作中的“盲点”，不断创新药具服务的方式、不断畅通药具服务的渠道、不断扩大药具服务的范围，努力提高药具发放的覆盖面、易得性和及时率。使流动人口较多区域的药具发放工作逐步达到规范化、常态化。各乡（镇）、社区要动态管理本区域内已公布的药具免费发放网点，各级网点的药具发放品种、地址、负责人和电话等相关内容。信息增加或变动后要及时更新，并做好上报工作。

7.加强药具工作调研。推动药具改革和工作机制的创新。依靠社会各界的参与，资源共享，积极拓展发放渠道，继续探索多点发放，形成部门配合、方便群众的药具发放新模式。努力实现个性化服务、满足多样化需求。扩大发放覆盖面，确保发放到位。从而提高群众对药具的易得性和满意率，提高药具使用率。

（三）药具管理队伍建设方面

8.开展业务培训。做好乡村两级药管人员的培训工作，采取定期、不定期、面对面、零距离等方式，提高药具管理人员的业务素质和服务能力，实现由管理为主向优质服务为主的转变。今年重点在于指导好社区、乡镇、村级药具管理人员熟练掌握四川省综合管理服务平台系统操作。

9.强化考核督导。强化对基层药具工作情况的督查，重心下移，及时发现问题和解决问题。坚持督导、考核，促进全县药具工作创新发展。

10.抓实作风建设。强化对避孕药具调拨发放等中间环节的监控，杜绝免费药具流入市场，各级要结合实际完善药具订购计划和药具供应发放两个重点环节的廉政风险点及防控措施、工作流程图，从制度和源头上防范药具可能出现的廉政风险。

（四）120急救指挥调度中心方面

11.优化服务及加强人员培训。随着社会的快速发展和人口老龄化的加剧，急救服务的需求日益增长。作为城市急救体系的核心，120急救指挥调度中心承担着协调、调度和指挥急救资源的重要职责。本年度，我们将以提升急救服务效率和质量为核心目标，不断优化工作流程，加强人员培训,确保在紧急情况下能够快速、准确地响应并救治患者，定期开展急救知识和技能培训，提高调度员的业务水平。组织案例分析，提升调度员的应急处置能力。鼓励调度员自我提升和学习新知识。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县卫计信息中心全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共14人，无供给车辆。系全额拨款事业单位，无下属预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。预算收入总额2405601.60元（含上年结转74795.60元），比上年增加14491.36元，其中：一般公共预算拨款收入2330806.00元，占总收入96.89%；政府性基金预算拨款收入 0 .00元，占总收入0 %；上年结转74795.60元，占总收入3.11%。

（二）支出情况。预算支出总额2405601.60元，比上年增加14491.36元，其中：基本支出2153561.60元，占总支出89.52%；项目支出252040.00元，占总支出10.48%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算收入预算总额2405601.60元（含上年结转74795.60元），比上年财政拨款收支总预算增加14491.36元，主要原因是新增在职人员工资及津补贴、目标绩效奖、退休人员生活补助以及人员正常晋升工资等。

收入包括：一般公共预算拨款收入2405601.60元（含上年结转74795.60元），政府性基金预算拨款收入0.00元。支出包括：社会保障和就业支出229918.00元、卫生健康支出2002720.60元、住房保障支出172963.00元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款2405601.60元（含上年结转74795.60元），比上年增加14491.36元，主要原因是新增在职人员工资及津补贴、目标绩效奖、退休人员生活补助以及人员正常晋升工资等。

2.支出结构情况。基本支出2153561.60元，占总支出89.52%；项目支出252040.00元，占总支出10.48%

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、支付五险两金以及对个人和家庭的补助等支出。项目支出主要用于避孕药具宣传、120调度中心运行等费用。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出1967237.29元，其中：基本工资593178.84元，津贴补贴53364.00元，奖金470916.45元，绩效工资345528.00元，机关事业单位基本养老保险缴费219418.00元，职工基本医疗保险缴费78957.00元，其他社会保障缴费32912.00元，住房公积金172963.00元。

2.对个人和家庭的补助支出10576.00元，其中：医疗费补助0.00元，生活补助10576.00元。

3.日常公用经费支出175748.31元，其中：办公费补助14898.70元，印刷费补助10000.00元，水费补助500.00元，电费补助543.60元，邮电费补助3500.00元，差旅费补助31194.92元，维修维护费补助16.31元会议费10000.00元，培训费10000.00元，劳务费补助5000.00元，工会经费补助38951.28元，福利费补助36143.50元，其他商品和服务补助15000.00元。

（二）特定目标类支出（部门项目）

项目支出252040.00元，其中：120调度中心运行费182040.00元，主要用于120急救中心日常运行费；避孕药具支出70000.00元，主要用于全县避孕药具宣传等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年本单位无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0.00元。本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0.00元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额788860.00元（120调度中心接受中国工商银行捐赠）。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目1个，涉及预算126000.00元；特定目标类项目2个，涉及金额252040.00元。

卫计信息中心-部门预算公开报表.xlsx