关于南江县关路镇卫生院2024年部门预算编制说明

南江县关路镇卫生院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责关路镇内公共卫生管理工作和辖区内基本医疗服务。

二、2024年主要工作

2024年，我院将持续以建设“健康医疗”统筹全局工作，坚持服从于县卫生健康局和镇政府的双重领导、坚持公开公平、坚持以群众需求和问题为导向、坚持基本医疗和公共卫生并重、坚持服务于民生和服务于职工相结合、坚持人才是强院根本和制度是管院根本六个原则，推进医院高质量发展。

1.着力做好重大疾病预防控制工作，做好疫情防控常态化管理。

2.重点做好免疫规划工作，抓好基础免疫和冷链运转以及新冠疫苗接种工作。

3.做好院内感染控制工作，加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识，抓好重点科室的治理。

4.加强人才培养，加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

5.强力推进家庭医生工作。通过家庭医生的宣传、下乡等工作，进一步加强对重点人群服务。有效减缓高血压、糖尿病对健康的影响，提升群众的健康寿命、健康预期，对辖区群众提供全生命周期的服务。

6.配套设施的完善。医院业务的快速发展，将继续完善院内的各项配套设施，如医疗设施设备的增加。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关路镇卫生院全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共16人，无供给车辆。系全额拨款事业单位，单位内设临床科、公卫科、办公室等，无下属预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。预算收入总额235.45万元，比上年减少32.49万元，其中：一般公共预算拨款收入234.25万元，上年结转1.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出情况。预算支出总额235.45万元，比上年减少32.49万元，其中：基本支出235.45万元，占总支出100%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算235.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入234.25万元，上年结转1.2万元。支出包括：社会保障和就业支出26.41万元、卫生健康支出199万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出8.54万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年收入总数235.45万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入234.25万元，上年结转1.2万元。本年一般公共预算财政拨款收入比上年增加116.31万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

2.支出结构情况。2024年支出预算总数235.45，其中，社会保障和就业支出26.41万元，占11.21%；卫生健康支出199万元，占84.52%；农林水支出1.5万元，占0.64%；住房保障支出8.54万元，占3.63%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、支付四险两金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出118.83万元，其中：基本工资47.37万元，津贴补贴10.97万元，奖金22万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元，职业年金缴费5.69万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，其他社会保障缴费4.1万元，住房公积金8.54元。

2.对个人和家庭的补助支出5.88万元，其中：生活补助5.88万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出1.5万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出109.24万元，主要用于基本公共卫生服务和国家基本药物制度的政策落实。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位所属预算单位固定资产总额

778.37万元。其中：房屋面积4231.22平方米，原值454.02万元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年单位自筹资金安排的3个特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元，本单位无发展类项目。

部门预算公开报表（关路镇卫生院）.xlsx