关于南江县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

南江县疾病预防控制中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进，对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理，负责疫情收集，组织指导社区服务中心和基层医院开展疾病预防控制工作。

二、2024年主要工作

稳步提升疾病预防控制能力，按照县委县政府要求改革完善疾病预防控制体系，从政策环境、基础设施建设、人员配置、防治能力、运行管理等方面进行提升，稳步推进疾控中心迁建项目，进一步提升我县疾病预防控制能力；稳妥推进各项工作，落实工作措施，扎实做好传染病防治工作、全力提升免疫规划质量、抓好健康教育与健康促进工作、做实寄生虫和地方病防治工作、抓好慢病防控工作、做好艾滋病防治工作、有序推进结核病防治工作、抓好卫生监测和职业健康工作。

三、 部门机构设置及预算单位情况

南江县疾病预防控制中心全部收入和支出都纳入预算管理。财政预算供给人员共54人。中心内设办公室、质控科、检验科、监测科、艾防科、疾控科、免规科、慢病科、结防所、健教科、财务科、总务科、信息科13个科室。

四、 部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额9602137元，比上年减少12535987.53元，其中：一般公共预算拨款收入9602137元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额9602137元，比上年减少12535987.53元，其中：基本支出9327137元，占总支出97%，项目支出275000元，占总支出3%。

五、 财政拨款收支预算情况

收入为一般公共预算拨款收入，预算总额9602137元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，支出预算总额9602137元。

（一）一般公共预算拨款情况

1. 当年拨款变化情况

收入预算总额9602137元，比上年减少12535987.53元，其中：一般公共预算拨款收入9602137元，占总收入100%。

2. 支出结构情况

支出预算总额9602137元，比上年减少12535987.53元，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出888611元，疾病预防控制机构7754668元，重大公共卫生服务100000元，突发公共卫生事件应急处理160000元，住房公积金698858元。

3. 具体使用情况说明

基本支出主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。项目支出主要用于：传染病及突发公共卫生事件应急处置、国家慢性非传染性疾病综合防控及示范区建设，健康教育、健康素养监测、结核病项目管理、乙肝防治及传染病报告管理，地方病防治，乡村振兴与脱贫攻坚等工作。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位无政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位无国有资本经营预算拨款。

六、 基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

1.人员支出8511137元，其中：基本工资2360004元，津贴补贴569508元，事业奖金1809840元，绩效工资1434024元，机关事业单位基本养老保险缴费888611元，职工基本医疗保险缴费331769元，其他社会保障缴费156923元，住房公积金698858元，生活补助261600元。

2.日常公用支出816000元，其中：办公费130000元，水费7000元，电费25000元，邮电费10000元，差旅费40399.16元，维修费15000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费18000元，劳务费15000元，工会经费80267.04元，福利费100333.8元，公务用车运行维护费330000元，其他交通费用10000元，其他商品和服务支出15000元。

（二）运转类项目支出

其中，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费15000元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出260000元，其中：国家慢性非传染性疾病综合防控及示范区专项经费30000元，健康教育、健康素养监测20000元，结核病项目管理10000元，乙肝防治及传染病报告20000元，地方病防治20000元，传染病及突发公共卫生事件应急处置160000元。

七、 三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额348000元，其中：

1.因公出国（境）经费0元。

2.公务接待费18000元。

3.公务用车购置及运行费330000元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0元，本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购预算支出160000元，主要是购买办公设备及公共服务支出等。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位固定资产总额31830690.74元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的13个人员类项目、2个公用经费类项目、7个运转类项目、科学完整地编制了绩效目标，共涉及财政资金9602137元。

南江县疾病预防控制中心

2024年3月27日

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx