关于南江县云顶镇卫生院2024年部门预算编制说明

南江县云顶镇卫生院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责南江县云顶镇卫生院公共卫生管理工作和辖区内基本医疗服务。

二、2024年主要工作

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，并完成绩效工资改革。成立以院长为组长的医改领导小组，按照卫生局的部署，扎实、稳妥抓好改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院医疗业务收入在2023年的基础上增加8%。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。切实有效地抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理，完成疫苗接种任务。

（五）做好城乡居民医疗保障工作。协助做好本年度医疗保障工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保居民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）认真落实妇幼工作考评标准。加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在98%以上。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。

（七）强化国家基本公共卫生服务项目细节，不断推进基本公共卫生服务均等化。全面提升基本公共卫生服务服务质量，做到项目工作从重数量向重质量转变；从单一搞公卫工作向公卫工作与临床工作相结合转变；从被动服务向主动服务转变；从单一服务模式向多元化服务模式转变。提高老年人、重点人群的健康体检及管理水平，完善辖区内所有人员的档案，对重点人群要严格按照要求进行随访记录。

（八）加强党务工作。坚持民主集中制，加强党的方针政策学习。

（九）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

（十）加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县云顶镇卫生院全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共9人，无供给车辆。系全额拨款事业单位，单位内设临床科、公卫科、财务科、医务科、办公室等，无下属预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入和事业收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。预算收入总额158.98万元（含上年结转0.32万元），比上年增加86.06万元，其中：一般公共预算拨款收入158.66万元，占总收入99.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入0 %；事业收入0万元，占总收入0%；上年结转0.32万元，占总收入0.3%。

（二）支出情况。预算支出总额158.98万元，比上年增加86.06万元，其中：基本支出78.17万元，占总支出49.17%；项目支出80.81万元，占总支出50.83%；事业支出0万元。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算158.98万元（含上年结转一般公共预算拨款收入0.32万元），比上年财政拨款收支总预算增加86.06万元，主要原因是新增在职人员工资及津补贴、目标绩效奖、退休人员生活补助以及人员正常晋升工资等。

收入包括：一般公共预算拨款收入158.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出16.71万元、卫生健康支出136.35元、住房保障支出5.92万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款158.98万元（含上年结转0.32万元），比上年增加86.06万元，主要原因是新增在职人员工资及津补贴、目标绩效奖、退休人员生活补助以及人员正常晋升工资等。

2.支出结构情况。基本支出78.17万元，占总支出49.17%；项目支出80.81万元（上年结转），占总支出50.83%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、支付四险两金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出74.31万元，其中：基本工资31.34万元，津贴补贴6.17万元，奖金11.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.27万元，职业年金缴费3.94万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金5.91元。

2.对个人和家庭的补助支出3.86万元，其中：医疗费补助0万元，生活补助1.05万元。

（二）运转类项目支出

项目支出0万元，其中：行政运行类项目支出0万元；生产建设类项目支出 0万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出80.81万元，其中：基层医疗机构支出22.66万元，主要用于村卫生室基药补助及实施国家基本药物等支出；重大公共卫生服务项目支出58.15万元，主要用于重大公共卫生服务等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0万元。

（四）资产配置情况

截至2023年底，本单位固定资产总额560.44万元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年单位自筹资金安排的0个特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元，本单位无发展类项目。

南江县云顶镇卫生院

2024年3月26日

307222南江县云顶镇卫生院2024年部门预算公开报表（部门公开）(13).xlsx