关于南江县赶场镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

南江县赶场镇中心卫生院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责赶场镇内公共卫生管理工作和辖区内基本医疗服务。

二、主要工作

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）强力推进家庭医生工作，通过家庭医生与辖区居民建立稳固的契约关系，进一步加强对重点人群服务。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县赶场镇中心卫生院全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共51人（其中年初财政预算49人，2024年2月新进2人，暂未纳入年初预算），供给车辆1辆。系全额拨款事业单位，单位内设临床科、公卫科、财务科、医务科、办公室等，无下属预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。预算收入总额556.35万元（含上年结转10.51万元），比上年减少197.8万元，其中：一般公共预算拨款收入545.85万元，占总收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出情况。预算支出总额556.35万元，比上年减少197.8万元，其中：基本支出556.35万元，占总支出100%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算545.85万元（含上年结转一般公共预算拨款收入10.51万元）。收入包括：一般公共预算拨款收入545.85万元，上年结转10.51万元。支出包括：社会保障和就业支出87.25万元、卫生健康支出438.22万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出29.38万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年收入总数556.35万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入545.85万元，上年结转10.51万元。本年一般公共预算财政拨款收入比上年增加141.71万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

2.支出结构情况。2024年支出预算总数556.35，其中，社会保障和就业支出87.25万元，占15.68%；卫生健康支出438.22万元，占78.77%；农林水支出1.5万元，占0.27%；住房保障支出29.38万元，占5.28%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、支付四险两金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出402.42万元，其中：基本工资167.99万元，津贴补贴32.11万元，奖金74.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.70万元，职业年金缴费19.59万元，职工基本医疗保险缴费20.52万元，其他社会保障缴费11.98万元，住房公积金29.38元。

2.对个人和家庭的补助支出18.91万元，其中：其他对个人和家庭的补助1.87万元，生活补助17.04万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出1.5万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类支出133.52万元，主要用于基本公共卫生服务和国家基本药物制度的政策落实，以及老年健康与医养结合服务管理。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位所属预算单位固定资产总额1143.73万元。其中：房屋面积6760平方米，570.4万元；车辆1辆，原值23.38万元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年单位自筹资金安排的4个特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元，本单位无发展类项目。

部门预算公开报表（公开）.xlsx