关于南江县关坝镇卫生院2024年部门预算编制说明

南江县关坝镇卫生院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及县卫健局的决策部署，负责起草全镇卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，指导全镇卫生健康工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

3.依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

4.指导全镇基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

6.监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生健康专业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范。

7.贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

8.承办县卫健局交办的其他事项。

二、2024年主要工作

落实好卫生健康领域各项优惠政策，向全镇居民提供更便捷有效的基本医疗服务和更优质的基本公共卫生服务，加强医疗质量管理，保障医疗安全；着力做好重大疾病预防控制工作；强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关坝镇卫生院全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2024年财政年初预算供给人员共13人（其中包括9个在编人员、2个退休人员、2个长赡人员），供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。预算收入总额1714058.92元（含上年结转822.00元），上年预算收入1257424.74元，比上年增加455812.18元，其中：一般公共预算拨款收入1713236.92元、占总收入99.9%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%；事业收入0元，占总收入0%；上年结转822元，占总收入0.1%。

（二）支出情况。预算支出总额1714058.92元，上年预算支出1257424.74元，比上年增加455812.92元，其中：基本支出890578.92元，占总支出51.96%；项目支出823480.00元，占总支出48.04%.

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1714058.92元（含上年结转822.00元），比上年财政拨款收支总预算增加455812.18元，主要原因是人员调岗调薪、项目经费增加和2024年未做事业收入预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1714058.92。支出包括：社会保障和就业支出194381.92元、卫生健康支出1434030.00元、住房保障支出85647.00元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款1714058.92元（含上年结转822.00元），比上年增加455812.18元，主要原因是人员调岗调薪和项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1714058.92元（含上年结转822.00元）。

2.支出结构情况。一般公共预算拨款支出1714058.92元（含上年结转822.00元），其中：2100302乡镇卫生院支出543830.00元，占总支出31.73%；2080502事业单位离退休37344.00元，占总支出2.18%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109300元，占总支出6.37%；2080508对机关事业单位职业年金的补助47737.92元，占总支出2.78%；2101102事业单位医疗66720.00元，占总支出3.9%；2210201住房公积金85647.00元，占总支出5.0%；2100408基本公共卫生服务612969.00元，占总支出35.76%；2100399其他基层医疗卫生机构支出210511.00元，占总支出12.28%。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴、支付五险两金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年政府性基金预算拨款0元。

2.支出结构情况。政府性基金预算拨款支出0元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出890578.92元，其中：基本工资337584.00元，津贴补贴81264.00元，奖金117000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费109300.00元，职业年金缴费47737.92元，职工基本医疗保险缴费51183.00元，其他社会保障缴费22697.00元，住房公积金85647.00元。

2.对个人和家庭的补助支出38166.00元，其中：生活补助16800.00元，奖励金0元，其他对个人和家庭的补助21366.00元。

（二）运转类项目支出

项目支出0元，其中：行政运行类项目支出0元；生产建设类项目支出0元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出823480.00元，其中：基本公共卫生服务经费：612969.00元、国家基本药物制度经费80411.00元、村卫生室基药补助130100.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0元，比上年预算总额减少0元，其中：

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出0元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额1252629.70元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0元，本单位无发展类项目。

307221-关坝卫生院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx