南江县玉堂水库运行保护中心2024年预算编制说明

南江县玉堂水库运保中心2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、基本情况

2021年7月19日由原巴中市玉堂水库建设管理局更名为南江县玉堂水库运行保护中心南编发〔2021〕20号，2022年1月13日中共南江县委机构编制委员会南编发〔2022〕14号调整玉堂水库运行保护中心管理体制为水利局管理的公益一类正科级事业单位，2022年8月1日由南江县玉湖长滩管委会与南江县玉堂水库运行保护中心财政预算分割。

二、基本职能及主要工作

1、负责玉堂水库枢纽工程和灌区工程的建设管理工作。

2、负责玉堂水库内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

3、负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；负责防洪抗旱减灾工作，确保玉堂水库安全运行。

4、协助有关部门、乡镇做好玉堂水库管理范围内土地的规划、征迁、管理等工作。

5、负责玉堂水库管理范围内的安全管理、环境保护工作。

6、负责承办县水利局交办的其他工作。

三、南江县玉堂水库运保中心2024年重点工作

在2024年工作中，我们将继续以习近平生态文明思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记对水利发展工作的重要思想为指导。按照县水利局各项工作的统一部署，聚焦主责主业，具体做好以下几个方面的工作：

（一）全面加强党的建设。一是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记关于治水的重要论述学习。二是以“三抓”促党建齐抓共管格局。通过抓党建主体责任、抓支部建设、抓干部作风，坚定不移压实管党治党主体责任。每季度召开党风廉政建设工作会议，签订党风廉政建设责任书，推进党风廉政建设各项工作落到实处。继续认真开展“三会一课”、主题教育、组织生活会、谈心谈话、民主评议等工作，开展党员思想状态分析，继续教育引导党员干部遵纪守法、履职尽责，争做优秀党员。二是以阵地建设促党建与业务工作同频共振。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，充分发挥党建的引领作用和根本保证作用。

（二）强化水旱灾害防御重点。一是持续开展好水旱灾害防御工作，确保出成效。二是不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。四是继续加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

（三）全力做好蓄水保灌溉。一是修复漏水闸门，增强蓄水能力。二是加强库区提灌站管理，杜绝水资源浪费。三是开展渠道隐患排查并开展渠系整治，确保渠道输水能力。四是利用春节帮扶入户走访等开展节约用水宣传。五是加强与灌区的协调配合，科学合理调度水资源，为灌区农业和社会经济发展贡献水利力量。

（四）强化水生态环境治理。一是全力落实提升河湖水质。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性。二是全力落实岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，全面提升河湖整体环境。三是全力落实河长履职。坚持以问题为导向，履职尽责，加大监管力度、增加巡河频次，攻坚克难，狠抓落实，进一步深化和完善“河湖长制”工作。

（五）抓好项目争取和建设。一是结合各级项目投资走向，做好水库发展规划，积极储备项目。二是积极主动向上级主管部门汇报衔接，争取项目投资。三是全力配合县河湖管理中心实施好“南江县玉堂水库2023-2025续建配套与节水改造项目”，争取年内建成投用，发挥效益。四是加快推进玉堂水库干渠修复项目，确保按期完工。

四、部门预算单位构成

县玉堂水库运保中心全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给在职人员共12人，退休人员15人，长赡人员2人。

根据职能职责，南江县玉堂水库运保中心设4个内设机构：

（一）办公室。负责综合协调、督查督办、目标管理、文秘、财务、档案、信息、信访、保密、国有资产管理、对外联系和后勤保障工作；负责党务、党风廉政、组织人事、机构编制、教育培训、劳动保障等工作。

（二）水库管理股。负责玉堂水库枢纽工程及灌溉主干渠的防洪度汛、工程监测等工作，负责雨情、水情及工程安全状况的收集、上报；负责水库枢纽及渠系工程的维修保护、配套改造建设；负责编制并组织实施《安全度汛方案》、《防洪抢险应急预案》；严格执行水资源调度运用计划、防汛抗洪命令和汛期全日值班制度；编制水库运行计划，落实管理责任制，确保水库安全和正常运行；负责灌区范围内的农业灌溉、防洪抗旱减灾等工作；负责水库管理范围内的水资源、水域、水利工程、水土保持、环境保护、水安全监测工作；协助做好水库及灌区水行政执法。

（三）规划建设股。拟定玉堂水库综合发展规划，负责组织编制玉堂水库中、长期发展规划和年度计划；负责水利各类工程项目的编制、申报、组织实施和验收；负责水利工程项目招投标工作；承办行业综合统计工作。

（四）安全监督股。负责环保、水利、水资源等相关法律、法规的宣传贯彻；负责宣传环境保护法规和环境科学知识，执行国家和省颁布的各类环境标准；负责建立健全应急救援预案；加强安全管理，落实安全防范措施；开展玉堂水库管理范围内经营企业安全宣传教育工作；负责玉堂水库内安全检查和管理工作。

五、部门收支情况

按照综合预算的原则，玉堂水库运保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。玉堂水库运行保护中心2024年收支预算总数236.18万元。

（一）收入预算情况

玉堂水库运行保护中心2023年预算总收入236.18万元，其中：一般公共预算拨款收入235.56万元，占全年总预算收入99.74%，上年结转0.62万元，占全年总预算收入0.26%。

（二）支出预算情况

玉堂水库运行保护中心2024年预算总支出236.18万元，其中：基本支出 217.76万元，占全年总预算支出92.20%，项目支出18.42万元，占全年总预算支出7.80%。

六、财政拨款收支预算情况

玉堂水库运行保护中心2024年财政拨款收支总预算236.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入236.18万元，含上年结转收入0.63万元。支出包括：社会保障和就业支出20.31万元、卫生健康支出7.33万元、农林水支出192.58万元、住房保障支出15.96万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1、当年拨款规模变化情况

玉堂水库运保中心2024年一般公共预算当年拨款236.18万元，含上年结转当年拨款0.63万元，比2023年预算数258.64万元减少22.46万元，减少了8.68%，主要一是预算编制在职人数减少1人，二是上年结转资金较上年减少。

2、当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.31万元，占全年预算支出236.18万元的8.60%；卫生健康支出7.33万元，占全年预算支出236.18万元的3.10%；农林水支出192.58万元，占全年预算支出236.18万元的81.54%；住房保障支出15.96万元，占全年预算支出236.18万元的6.76%。

3、当年拨款具体使用情况

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费（项）2024年预算数为20.31万元，主要用于在职事业人员养老保险、工伤保险、失业保险。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数7.33万元，主要用于事业人员医疗保障缴费。

（3）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为192.58万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（4）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.96万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出情况说明

玉堂水库运保中心2024年度政府性基金预算支出0。

（三）国有资本经营预算情况说明

玉堂水库运保中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

玉堂水库运保中心2024年一般公共预算基本支出 236.18万元，其中：人员经费200.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费16.80万元（含大坝管护经费6.00万元），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水库管护费等。

玉堂水库运保中心2024年一般公共预算项目支出18.42万元，其中：2023年度结转项目支出0.51万元（中型灌区改造0.11万元，办公设施设备采购0.24万元，其他对个人家庭补助0.16万元），2024年度大坝位移监控服务费3.00万元，其他对个人及家庭补助4.91万元，湖面清洁费10.00元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉堂水库运保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数 0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算

2024年公务接待费预算0.00万元，未预算。

（二）公务用车购置及运行维护费预算

2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元，无公务车辆。

玉堂水库运保中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，玉堂水库运保中心安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，玉堂水库运保中心形成国有资产9.01万元（新购置）。

（三）预算绩效情况

2024年玉堂水库运行保护中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算18.42万元。其中：运转类项目5个，涉及预算18.42万元。

（四）购买服务情况

2024年玉堂水库运保中心没有购买服务预算。

南江县玉堂水库运行保护中心

2024年3月25日

2024年度玉堂水库运行保护中心预算公开报表（部门公开）.xlsx