南江县水利局2022年预算编制说明

南江县水利局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行中央、省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟定全县水利行政管理的实施细则和管理办法。

2、拟定全县水利战略发展规划、水资源综合规划，水资源保护规划，水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划、并负责组织实施和监督。

3、负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、组织实施取水许可。水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水工作。

4、指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作。参与编制水功能区的划分和指导入河排污口的设置管理工作。

5、负责节约用水工作。拟定全县节约用水方案和有关标准，编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

6、负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作，拟定主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。指导全县水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护。指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库)生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

7、负责水利工程行业管理，监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。组织转报大、中型和小型水利建设项目可行性研究报告和初步设计。组织开展水利行业质量监督工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管，指导全县水利技术推广和成果管理。

10、负责水政监察、水行政执法及水事违法案件的查处。调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

11、负责全县行政区域内涉河事项统一管理与监督检查工作、组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。

12、承办县委和县政府交办的其他事项。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术指挥工作。

二、水利局2022年重点工作

1、强化农村饮水安全保障。推进关坝供水工程、熊包梁供水站改扩建工程等城乡供水一体化重点工程，加快构建一体供水网络格局，提升农村饮水安全水量水质保障，积极争创乡村水务示范县；有序推进2021年17处农村饮水安全巩固提升（对标补短）工程建设，全面保障农村饮水安全，做实两项改革“后半篇”文章工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、提升已成水利工程效益。纵深推进村镇供水工程运行管理办法全面落实，扎实实施农村饮水安全工程维修养护，推进2022年度农村供水工程规范化管理达标创建；有序推进小型水库工程维修养护，全面完善和落实小型水库管理制度，积极争创小型水库管理制度改革示范县，切实提升农村供水工程、小型水库等已成工程社会效益。

3、做实水旱灾害防御保障。坚持人民至上、生命至上，进一步完善监测预警和群测群防体系；维修养护山洪灾害监测预警平台各类设施设备，保证监测数据准确报送；完成2022年度山洪灾害防治非工程措施项目的全部建设任务；完成山洪灾害危险区责任人的聘任和履职培训；深刻吸取郑州“7.20”特大暴雨洪灾教训，压紧压实各级防汛责任，加强汛期值班值守；做好雨水情的监测预警和发布，适时启动应急响应；着力超标准洪水应对措施的落实，推进防汛抗旱体系和能力现代化建设，有效防范重大水旱灾害，全力保障人民生命财产安全，力争无因水旱灾害致贫返贫现象发生。

4、做好民生民需行政服务。以做好行政审批服务、优化营商环境为目标，切实做好各地各部门民生工程、民生项目实施过程中的水利服务，畅通咨询和信访渠道，主动提供项目咨询、项目审批服务，积极办理群众信访反映事项，积极配合支持乡镇（街道）推进实施的山坪塘、渠系等解决农业产业发展、群众民生需要的小型水利工程基础建设，全力提供水利技术支撑。

5、持续开展振兴帮扶。严格落实“四个不摘”总要求，组织驻村帮扶力量全面到位履职，协助乡村振兴农业旅游产业发展、乡村基层治理等工作。全面落实防返贫监测机制，加强农村饮水安全专项防返贫监测，加强挂联帮扶对象返贫监测，对脱贫质量不高和易返贫对象加强重点监测帮扶，切实防范挂联村出现返贫现象。

6、加快推进一批项目前期工作。新增谋划储备水利项目15个，总投资40亿元，转化开工项目9个。重点攻坚推进高桥水库、官房沟水库、杨家沟水库、公山镇流坝堤防、元潭集镇堤防、坪河集镇堤防、玉堂水库灌区续建配套设施等7个储备项目前期工作，力争取得实质性、突破性进展。争取中、省水利无偿补助资金1.7亿元，完成招商引资项目1个、包装项目1个，到位资金1亿元。完成固定资产入库7亿元，其中工业入库3亿元。

7、加快推进一批工程项目建设。开工建设汇田河水库；加快推进并开工建设春场、中河拦蓄水工程；加快推进熊包梁供水工程扩建、新建虎跳沟供水工程、改建东垭供水工程、空木河至长赤熊包梁供水工程输水管网建设；加快推进光雾山片区农村供水保障工程（关坝水厂）建设；加快完成南江县下两镇防洪治理工程建设任务、关路镇邻江村防洪治理工程建设；完成新苗水库除险加固工程，全面完成根长沟水库等16座病险水库除险加固初设审批；完成2022年南江县蒲家坪小流域水土流失综合治理任务22.86平方公里；推进实施2022年农业水价综合改革项目，实施农业水价综合改革4.85万亩。

8、加快推进完成一批水利工程验收。有序推进碾盘至沙溪坝段、赶场镇、光雾山镇、坪河镇等7个防洪治理工程项目竣工验收工作。完成2021年高家湾小流域水土流失综合治理项目验收，推进完成南江县大河供水工程等3个供水工程项目验收。

9、编制“四张清单”，明确工作路线。根据省、市河长制工作具体要求，组织编制2022年县级主要河流管理保护“四张清单”和2022年河长制工作要点，明确全年河长制工作路线图。

10、持续推进“四大行动”，强化监管。积极会同生态环境局、公安局等部门加强河湖“四乱”问题执法协作，持续开展“清河、护岸、净水、保水”四大行动，严惩破坏河湖生态的违法行为。

11、改革创新，凸显工作成效。充分发挥河道警长、检察长、法官工作室等的作用，加强各级河长履职能力，创新实现“两代表、一委员”现场评议，进一步促进河长制工作从“有名”、“有实”向“有能”转变。

12、凝聚社会力量，巩固河湖管护成效。持续开展河长制“七进”宣传活动，学习贯彻《四川河湖长条例》，动员社会力量参与河湖管护，积极争创省级“河湖管理保护示范县”。

  13.抓好移民安置工作。启动红鱼洞水库移民安置档案和资金清理、编制完成库区及枢纽区移民安置规划调整；完成库周村道、精矿站迁建和桥亭村三、五社群众出行项目建设任务；全面完成库区企事业单位和专项工程的迁建和移民综合验收；持续保障红鱼洞水库灌区1-5标段、恩阳分干渠和新开标段工程建设用地。加快黄石盘水库移民安置项目设计变更上报和审批，全力推进农村移民安置和黄家塝安置点、库周村道、正凤路改造、正直集镇防护工程等移民安置项目建设任务，确保按时按质完成黄石盘水库移民安置蓄水验收。规范移民后期扶持项目建设程序，全力推进后扶项目建设进度。定期开展不稳定因素排查，持续做好移民重点信访人和影响突出的信访事项关注、稳控工作，落实相关信访稳控措施，确保水库移民群体和谐稳定。

三、部门预算单位构成

县水利局全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给在职人员共59人，辅助性岗位7人,退休人员57人，长赡人员5人。下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（南江县水利局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（南江县水政监察大队），其他事业单位3个（南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站）。

根据职能职责，南江县水利局设9个内设机构：办公室、规划和建设管理股、水资源股（挂县节约用水办公室牌子）、水旱灾害防御股、工程运行管理股、水利水保股（挂县水土保持委员会办公室牌子）、行政审批股（挂政策法规股牌子）、财务股、移民安置股。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水利局2022 年收支预算总数 1251.92 万元，比 2021 年收支预算总数增加 276.07万元，主要原因是职工工资调标和2022年目标绩效奖预算。

（一）收入预算情况

水利局 2022 年收入预算 1251.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1074.22 万元，占85.81%；政府性基金预算拨款收入177.7万元，占14.19% 。

（二）支出预算情况

水利局 2022 年支出预算 1251.92万元，其中：基本支出 1049.12万元，占83.8%；项目支出202.8万元，占16.2%。

五、财政拨款收支预算情况

水利局2022年财政拨款收支总预算1251.92万元，比2021年财政拨款收支总预算增加276.07万元，主要原因是职工工资调标和2022年目标绩效奖预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1074.22万元，政府性基金预算拨款收入177.7万元。支出包括：农林水支出813.77万元、城乡社区支出177.7万元、社会保障和就业支出134.9万元、卫生健康支出49.43万元、住房保障支出76.12万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1、当年拨款规模变化情况

水利局 2022 年一般公共预算当年拨款1074.22 万元，

比 2021 年预算数增加276.17万元，主要原因是职工工资调标和2022年目标绩效奖预算。

2、当年拨款结构情况

农林水支出 813.77 万元，占 75.75%；社会保障和就业支出134.9万元，占12.56%；卫生健康支出49.43万元，占4.6%；住房保障支出76.12万元，占7.09%。

3、当年拨款具体使用情况

（1）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为364.35万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为441.69万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（3）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为76.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（4）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2022年预算46.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（5）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.73万元，主要用于：部门按规定为机关公务员及参公管理单位职工集中缴纳公务员医疗补助支出。

（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算31.34万元，主要用于：局机关及事业单位离退休人员经费支出。

（7）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算101.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（8）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022年预算6.93万元，主要用于：局机关及事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（9）、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算0.8万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（10）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）政府性基金预算支出情况说明

水利局2022年政府性基金预算支出177.7万元。主要用于项目支出中的金台水库运行维修维护经费80万元，防汛指挥部山洪灾害监测预警系统运行维修维护经费25.8万元，县城5座低水坝运行维修维护经费20万元，防汛指挥视频会商系统网络租赁经费51.9万元。

（三）国有资本经营预算情况说明

水利局2022年国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出 1049.12万元，其

中：

人员经费963.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 85.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

水利局2022年一般公共预算项目支出25.1万元，其中：河长制工作经费24.3万元；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水利局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19.4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15.4万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021 年预算持平。

2022 年公务接待费预算4万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021 年预算增加5.4万元。

单位现有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，水政执法用车1辆。计划2022年新购置1辆。2022 年安排公务用车运行维护费15.4万元，用于3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

水利局2022年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，水利局下属南江县水利局机关 1 个行政单位、南江县水政监察大队1个参公管理事业单位以及南江县河湖管理保护中心、南江县水利工程质量监督站、南江县农村饮水安全工程建设管理站3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 85.38万元，与 2021 年预算增加10.93万元。

（二）政府采购情况

2022年，水利局安排政府采购预算 26.8万元，其中，政府采购货物预算26.8万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，水利局所属各预算单位共有车辆2 辆， 其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、水政执法用车 1辆。计划2022年新购置1辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022年部门年初预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年水利局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1251.92 万元。其中：人员类项目1 个，涉及预算963.74万元；运转类项目5个，涉及预算86.18万元；特定目标类项目5个，涉及预算 202万元。

（五）购买服务情况

2022年水利局没有购买服务预算。

南江县水利局2022年部门预算公开报表.xlsx

                        南江县水利局

                          2022年5月31日