南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2020年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在县文广旅局、县水利局等部门和单位的指导支持下，管委会全体干部职工，以加快玉湖长滩旅游区发展、创建天府旅游名县、助推南江文旅强县建设为主线，以基层党建、常态化疫情防控、景区和水库建设管理工作为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全面完成了各项目标任务。

2．机构情况及增减变动原因

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会是一个独立核算机构，2020年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较2019无增减变动情况。

3．人员情况及增减变动原因

我单位2020年年末实有人数30人，在职人员20人。对比2019年年末实有人数30人无增减变动，退休人员增加10人。

（二）主要工作完成情况

1.党建和党风廉政建设工作稳步推进

2020年，管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央大政方针和省委、市委、县委各项决策部署要求，以党的政治建设为统领，认真落实管党治党政治责任，推进全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造了风清气正的良好政治生态。

（1）强化政治担当。一是坚定政治信仰。管委会全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，努力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保全体党员和干部职工在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央的权威和集中统一领导；认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府的决策部署，健全和落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，维护和巩固提升良好的政治生态。二是压实主体责任。严格履行全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，书记认真履行“第一责任人”职责，落实“四个亲自”要求，带头遵守中央和省、市、县各项规定。印发了《关于调整领导班子成员分工的通知》，完善了领导班子成员分管工作、联系景区和挂联企业的制度，对每一项工作实行责任到人，压实班子成员党风廉政建设和反腐败工作的“一岗双责”，增强了领导干部的责任意识。制定了《2020年党建工作要点》和《关于推进2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的安排意见》，进一步明确了党建暨党风廉政建设和反腐败工作重点、工作措施和工作目标，让每一位党员干部树立党建、党风廉政建设和反腐败工作责任意识，增强管党治党的信心和决心。常态化落实分管挂联领域谈心谈话制度，主要领导、分管领导全年谈心谈话近20场次，全面掌握了分管股室、基层单位情况和干部职工的思想与工作状况。三是严肃政治生活。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，巩固党内政治生活制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的首要内容。定期召开党建暨党风廉政建设工作专题会，分析研判党建、党风廉政建设和反腐败工作方面的问题和不足。坚持会前学法和一月一次学习制度，围绕党建抓学习，不断提高干部职工素质。加强自学，印发了《关于加强学习强国平台常态学习的通知》，人人用好学习强国平台，营造比学赶超的良好氛围。领导带头执行“三重一大”议事决策规则，落实“三会一课”等制度，年内讲党课5次。不断高标准发展党员，今年共确定积极分子1人、批准为预备党员1人。

（2）筑牢廉政防线。一是强化教育管理。健全和落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，坚定理想信念和政治信仰，巩固良好的政治生态。引导党员干部职工树立社会主义核心价值观，深入学习传承王瑛精神，汲取榜样力量，强化政治担当，引导全体党员和干部职工自觉筑牢拒腐防变的思想防线，切实把中央要求和省市县委的决策部署落到实处。同时狠抓日常监督，坚持党内监督、群众监督、舆论监督、日常监督多措并举，常态化运用监督执纪“四种形态”，在用好“第一种形态”上下功夫，把全体党员干部纳入监督视野，抓早抓小、防微杜渐。通过明查暗访、走访群众、日常巡查、重点抽查等形式，开展多方位全覆盖监督检查。深化“喊醒”教育，准确运用提醒、诫勉和批评教育等组织处理措施，对存在苗头性、倾向性等问题早发现早处理。全年内提醒谈话2人次。二是开展警示教育。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制建设，以党员大会、职工大会、办公会和中心组学习会为载体，扎实开展警示教育活动，筑牢思想防线。管委会组织全体干部职工集中观看了《处心弄权招投标、人生敛来“烂尾楼”》、《越界》等以案释法警示教育专题片；通报了刘凯、赵北平、马安国、何朝武、蒋辉章、邵新成和陈斌等人严重违纪违法典型案例以及市内、县内民生、扶贫等领域的部分违纪案例；扎实开展以案促学、以案促教、以案促建、以案促行、以案促改、以案促治等党风廉政建设问题整改工作；由支部书记、主任讲廉政党课1次；给全体干部职工敲响了警钟，使大家受到了深刻的教育。三是强化制度建设。进一步完善工作管理制度，在项目实施、办公耗材购置、公务接待、公务出差、车辆用车等方面进一步规范程序和监督机制，从制度上预防了腐败问题和不正当行为的发生。四是强化风险防控。定期排查干部职工廉政风险点，制定相关防控措施。坚持民主集中制，严格按照规定程序办事，重大问题及时商议处理，充分发挥党员群众监督作用。着力营造出不能腐、不想腐、不敢腐，不怕事、不推事、争做事的良好氛围。

2.管理工作成效显著

（1）疫情防控措施得力。一是制定完善各项预案。根据疫情防控工作需要，调整了安全生产工作领导小组、应急管理领导小组成员，印发了《景区安全预案》、《景区安全管理制度》、《南江县玉湖长滩旅游景区突发公共事件应急预案》等文件。二是强化宣传引导。在各景区入口、显眼位置，制作宣传标识20余幅；制作了《倡导社交文明、加强公共卫生》、《游客安全健康旅游温馨提示》和《景区限量有序开放公示牌》；各景区通过LED显示屏、广播等形式滚动播出疫情防控知识。三是组建疫情防控队伍。分五个督导组对所辖的三个景区，轮流监督检查游客中心工作人员在岗情况和景区内宾馆、酒店、农家乐营业情况；协助正直镇长滩社区、长赤镇玉湖社区和青岗村玉湖半岛，根据疫情形势和上级要求，阻止、劝导或引导游客及车辆进入景区。四是有序开放景区。随着疫情形势的缓解，清明、五一期间，景区做到有序开放。严格按照游客总量和瞬时游客量1/3的要求，保证景区游客无扎堆、无拥挤、无瞬间聚集事故发生。五是做到常态化防疫。自5月起，景区常态化引导游客健康入园游览，分别在玉湖半岛、七彩长滩两个游客中心和玉湖码头售票处设立游客检测点，实行游客凡进必检。在人员密集的游客中心、宾馆、茶楼、研学旅游基地等封闭场所，要求游客及工作人员佩戴口罩。景区内保持1米以上的社交距离，减少非必要的聚集性活动。景区内室内场所做到经常开窗通风，保持空气流通，增设废弃口罩回收专用箱（桶），对公共场合、公共用具、运输车辆等每天不低于两次消毒。

（2）天府旅游名县创建有力推进。一是继续进一步提升创名县氛围。在玉湖半岛制作安装道旗220面，制作大型广告宣传栏1幅，在玉湖水库防浪墙内侧安装大型宣传标语13幅，防浪墙外侧张贴精美宣传画板30张，制作景区宣传折页5000余份，发放至景区游客中心、各农家乐、酒店等经营场所。二是强力推进厕所革命。按照AAAA级旅游景区标准，对景区内所有厕所的标识标牌进行了更新，安装扶手、置物架、蹲位标识、温馨提示各200余个。三是提升旅游基础条件。维修了七彩长滩、玉湖半岛游客中心，添制了必要的母婴床、轮椅、雨伞等必要的公益设施；对老旧失修的七彩长滩民俗街水上桥和广场七彩林业办公楼前腐朽的木桥进行了重建，确保游客生命财产安全；对玉湖半岛和玉白渔村的杂灌进行清理，并种植花草。四是规范景区管理。完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范了接待服务标准，对导游服务窗口、经营项目、卫生保洁等岗位的工作人员，坚决执行现场督查、现场告知制度。加强对从业人员进行理论知识和服务技能培训，提升了景区员工的整体素质。每月对各涉安单位进行全方位安全检查，及时发现隐患并整治，建立健全了游客中心消防器材、安保巡逻、卫生保洁等动态管理台账。2020年12月，玉湖景区被评为四川省“森林康养基地”，玉湖半岛酒店被评为四川省“四星级森林人家”。

（3）水库防汛抗旱两手齐抓。一是严格落实各项防汛责任制。认真制订和完善各类运行、控制计划，严格汛限水位运行。根据需要对水库汛限水位调整进行了论证，由过去的汛限水位673上调至674.5并上报备案。二是发挥水库灌溉功能，助力农户春耕春种。应对今春以来的连续大旱，自3月起先后放小秧水、大秧水、产业灌溉水5次25天，共放水150万方，有效解决了灌区的干旱问题。三是加强水库日常监管和维护。加强水库枢纽工程的日常监测和维护工作，组织全体干部职工学习水库管护日常观测、测量等操作方法知识，让每位职工都能熟练运用，特殊情况能及时应对。四是积极申报灌区项目。根据省水利厅安排，我们申报了玉堂水库中型灌区节水改造和续建配套项目，总投资5800万元，原定于2021年实施。由于国家相关项目资金总额削减，该项目已列入省水利厅十四五规划，有望在2023年实施。

3.存在的问题和下年度努力方向

虽然玉湖长滩旅游区和玉堂水库建设发展逐步走上了正规，但仍然存在着一些不足。在景区管理方面，一是景区文化内涵挖掘提炼不足。二是景区形象和布局不足，七彩长滩无规模停车场，醉美玉湖无标志性山门、广场和停车场。三是游客参与性项目严重不足。在水库管理方面，管护经费严重不足。在管委会自身建设方面，运行经费严重不足，游客中心招聘人员经费至今未能得到保障。

2021年，我们将在强化内部管理上下功夫，大力增收节支，积极争取各级项目资金支持，力争在景区常态化管理、参与性项目落地、景区基础设施建设、游客满意度提升等方面取得突破，为区域社会事业发展作出贡献。

二、机构设置

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政一级预算单位。

2020年末实有人数20人，在职人员20人，均为非参公事业人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计491.3万元。与2019年收、支总计319.31万元相比，收、支总计各增加171.99万元，增长53.86%。主要变动原因是收支预算增加了天府旅游名县项目资金和目标绩效考核奖所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计491.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.30万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计491.30万元，其中：基本支出370.92万元，占75.5%；项目支出120.38万元，占24.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计491.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加171.99万元，增长53.86%。主要变动原因是收支预算增加了天府旅游名县项目资金和目标绩效考核奖所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出491.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加171.99万元，增长53.86%。主要变动原因是收支预算增加了天府旅游名县项目资金和目标绩效考核奖所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出491.3万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出348.6万元，占70.95%；社会保障和就业支出72.56万元，占14.77%；卫生健康支出35.6万元，占7.25%；农林水支出9.85万元，占2%；住房保障支出24.69万元，占5.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为491.3万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化旅游管理服务（项）: 支出决算为124.61万元万元，完成预算100%，其他文化和旅游支出（项）：支出决算为103.61万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为120.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为61.94万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.42万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 出决算为4.2万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.6万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为9.85万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出370.92万元，其中：

人员经费342.92万元，主要包括：基本工资86.19万元、津贴补贴7.18万元、奖金66.24万元、绩效工资50.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.94万元、抚恤金4.2万元、生活补助6.42万元、住房公积金24.69万元等。
　　日常公用经费28万元，主要包括：办公费1.7万元、差旅费4.5万元、维修（护）费9.85万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、工会经费2.87万元、福利费3.58万元、其他交通费万元3万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无年初预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位无公务用轿车。

公务用车运行维护费支出0万元,无年初预算。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元，下降28.57%。主要原因是压缩接待人次，厉行节约所致。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，461人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：四川光雾山旅游开发公司一行来长滩景区考察交流接待开支0.08万元，四川省水土保持生态环境总站来南开展2020年水保监测点汛前调研接待开支0.08万元，县教科体局调研研学旅游工作接待开支0.06万元，玉湖长滩旅游景区全员培训会接待开支0.37万元，脱贫攻坚成效普查接待方案开支0.14万元，各级各类检查督查接待10批次、100人次开支0.7万元，疫情防控工作人员用餐40批次、232人次开支0.57万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出28万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无共有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对玉堂水库管护费项目、第一书记驻村工作队经费项目、玉堂水库伤残人员补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，建立了《内部不按理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待费、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初3个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 2020年我单位始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年反映了2020年玉堂水库渠道管护费、驻村工作队经费、玉堂水库伤残人员补助等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）玉堂水库渠道管护费，项目全年预算4.3万元，执行数万4.3万元，完成预算的100%。通过项目的实施，我单位严格按照渠道清淤、砍障、日常的维修维护，保证了曲系的正常放水，也保障了农村的小秧水、大秧水的及时用水量。

（2）第一书记驻村工作队经费项目全年预算0.8万元，执行数未0.8万元，完成预算的100%。通过项目的实施，让扶贫工作队开展工作更有保障，确保脱贫工作有序开展，扎实推进。

（3）玉堂水库伤残人员补助项目全年预算4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。通过对项目的实施，使优抚对象生活水平达标，保障了修建玉堂水库时受伤严重的人民群众生活水平。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政一级预算单位。

（二）机构职能。

在县委、县政府的坚强领导下，在县文广旅局、县水利局等部门和单位的指导支持下，管委会全体干部职工，以加快玉湖长滩旅游区发展、创建天府旅游名县、助推南江文旅强县建设为主线，以基层党建、常态化疫情防控、景区和水库建设管理工作为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全面完成了各项目标任务。

（三）人员概况。

2020年末实有人数20人，在职人员20人，均为非参公事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入合计491.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.30万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门财政资金支出合计491.30万元，其中：基本支出370.92万元，占75.5%；项目支出120.38万元，占24.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对玉堂水库管护费项目、第一书记驻村工作队经费项目、玉堂水库伤残人员补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，建立了《内部不按理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待费、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年我单位始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2020年部门决算公开情况统计表.XLS

部门决算公开二：南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2020年度部门决算公开表.xls