关于南江县城乡居民社会养老保险管理局2024年部门预算编制说明

南江县城乡居民社会养老保险管理局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、城乡居民养老保险关系注销、关系转移接续、待遇领取资格认证、内控稽核管理、档案管理、个人权益记录管理及咨询、查询和举报受理。

二、2024年主要工作

（一）持续深化“社保服务进万家”活动，把政策和服务送到千家万户，巩固和发挥“全民参保示范村”的引领带动作用，大力推进集体补助试点工作，推动全民参保计划走深走实，解决参保群众养老后顾之忧，提高人民群众的幸福感、获得感和安全感。

（二）持续开展社保基金专项整治，抓牢抓实社保基金监管“啄木鸟”行动八条措施，规范开展待遇领取资格认证，按时完成疑点数据核查，严厉打击死亡冒领、重复领取、服刑人员等违规领待行为，确保基金安全完整。

（三）认真落实管党治党责任制、意识形态工作责任制，严肃党内政治生活，定期研究党建暨党风廉政建设工作中的问题，坚持把纪律和规矩挺在前面，严防“四风”反弹回潮。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县城乡居民社会养老保险管理局全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共16人，供给车辆0辆。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额2563293.67元（一般公共预算拨款收入2560830元，比上年减少135897元；上年结转2463.67元），其中：一般公共预算拨款收入2560830元，占总收入99%，政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额2563293.67元（一般公共预算拨款支出2560830元，比上年减少135897元；上年结转2463.67元），其中：基本支出2455830元，占总支出95.8%，项目支出107463.67元，占总支出4.2%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2563293.67元（一般公共预算拨款收入2560830元，比上年减少135897元；上年结转2463.67元），主要原因是2024年预算人员较2023年少1人，故一是基本工资、绩效工资、事业奖金预算减少，二是养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金预算减少，三是公用经费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入2560830元，政府性基金预算拨款收入0元，上年结转2463.67元。支出包括：社会保障和就业支出2337023.67元，农林水支出22400元，住房保障支出203870元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年财政拨款共计2563293.67元，其中一般公共预算拨款收入2560830元，比上年减少135897元，上年结转2463.67元。主要原因是2024年预算人员较2023年少1人，故一是基本工资、绩效工资、事业奖金预算减少，二是养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金预算减少，三是公用经费减少。

2.支出结构情况

基本支出2455830元，占总支出95.8%，项目支出107463.67元，占总支出4.2%。

3.具体使用情况说明

基本支出主要用于给职工发放工资及津补贴，支付五险一金，项目支出主要用于城乡居民养老保险基金征收、管理、待遇领取人员验证管理、基金稽核、参保人员档案管理以及确保驻村开展脱贫高质量完成脱贫攻坚工作等费用支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年我单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年我单位无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出总计2455830元（一般公共预算拨款支出2455830元，上年结转基本支出0元），其中一般公共预算拨款基本支出人员支出2311830元，其中：1、基本工资709656元，津贴补贴62496元，奖金522800元，绩效工资403968元，机关事业单位养老保险259027元，职工基本医疗保险缴费93676元，其他社会保障性缴费39537元，住房公积金203870元等。2.日常公用支出144000元，其中：办公费20000元，水费1000元，电费8000元，邮电费10000元，差旅费31000元，工会经费23522.4元，福利费29403元，其他商品服务支出21074.6元。3.对个人和家庭的补助支出16800元，其中：生活补助16800元。

（二）运转类项目支出22400元（一般公共预算拨款20000元，上年结转2400元），包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费20000元，上年结转乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2400元，主要用于确保驻村开展乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等费用支出。

（三）特定目标类支出85063.67元（一般公共预算拨款85000元，上年结转63.67元），其中：一般公共预算基金管理专项经费45000元，养老保险人员生存验证工作经费40000元。上年结转养老保险生存验证工作经费63.67元，主要用于城乡居民养老保险基金征收、管理、待遇领取人员验证管理、基金稽核、参保人员档案管理。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年我单位无三公经费预算。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

2024年我单位无新增固定资产。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金105000元。

2024就业局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx