关于南江县就业服务管理局2024年部门预算编制说明

南江县就业服务管理局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县就业服务管理局是南江县人力资源和社会保障局直属参公管理事业单位。其主要职能：负责宣传和贯彻执行国家就业失业法律、法规、方针、政策，编制并组织实施全县就业事业发展规划和年度工作计划；管理和指导公共就业服务业务，拟定就业失业登记、失业保险和创业服务等政策措施并监督执行；负责全县就业再就业工作，认真落实市就业局和县人社局的工作部署，促进城乡劳动者实现更加充分更高质量就业，为南江县域经济社会发展贡献就业力量。

二、2024年主要工作

（一）落实就业创业政策。1、落实创业服务。做好创业指导、担保贷款、创业补贴兑现等各项创业服务，为南江经济社会发展聚智聚力。2、落实技能培训。结合市场需求、产业发展和个人意愿，开展多层次、多领域的就业技能培训；指导企业开展职工技能提升培训，服务企业发展需要，并按政策兑现技能提升补贴。3、落实就业援助。进一步扛牢稳岗位保就业责任，及时兑现企业稳岗返还补贴，助力企业强基础、稳队伍。持续做好失业保险金和代缴基本医疗保险费等常规性待遇审核发放工作，保障失业人员基本生活。持续做好易地搬迁劳动力、退捕渔民、高校毕业生等重点群体就业帮扶工作。

（二）优化就业创业服务。1、做好产业发展服务。主动对接县域主导产业和特色产业发展需求，拓展就近就业空间，推动产业发展与就业互促共进。2、做好用工保障服务。全面推广“巴中零工市场”求职小程序，激活乡镇“零工驿站”职能，积极为企业和求职者搭建供需平台，为用工需求提供有力保障。3、做好增收保障服务。充分依托东西部劳务协作、省内对口帮扶机制，不断扩大劳务转移就业规模。用好乡村公益性岗位，兜底就业困难人员就业。

（三）夯实就业创业根基。1、抓实就业服务平台建设。以创建全国公共就业服务示范城市为统领，大力开展公共就业服务示范县、孵化基地、充分就业社区、天府微创园等系列创建活动。2、抓实信息技术赋能提效。加大V3.0业务系统、“四川e就业”公众号、四川（巴中）公共招聘网、巴中市零工市场小程序的推广应用，不断提高公共就业创业服务群众的满意度。3、抓实干部队伍培根铸魂。加强就业队伍建设，坚持把思想政治建设摆在首位，把能力提升贯穿始终，把实干服务落到实处，把作风建设抓在经常，为南江现代化建设培养一支能打仗的就业队伍。

三、部门构成

南江县就业服务管理局全部收入和支出都纳入预算管理。南江县就业服务管理局内设办公室、失业保险股、就业指导股、创业服务指导股、就业培训股。

2024年财政预算供给人员共14人，其中参照公务员法管理的事业单位12人，工勤人员2人。

四、部门收支预算情况说明

2024年南江县就业服务管理局收入预算总额为33147127.16元，其中：当年财政拨款收入30304929元，上年结转结余2842198.16元。相应安排支出预算33147127.16元，其中：社会保障和就业32708923.16元，农林水215018元，交通运输26640元，住房保障196546元。

（一）收入情况。收入预算总额33147127.16元，比上年33368262.93元减少221135.77元，其中：一般公共预算拨款收入33147127.16元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0元。

（二）支出情况。支出预算总额33147127.16元，比上年33368262.93元减少221135.77元，其中：基本支出2614053.72元，占总支出7.89%，项目支出30533073.44元，占总支出92.11%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算33147127.16元，比上年财政拨款收支总预算33368262.93元减少221135.77元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：一般公共预算拨款收入33147127.16元。比上年财政拨款收支总预算33368262.93元减少221135.77元。

2.支出结构情况：社会保障和就业32708923.16元，农林水215018元，交通运输26640元，住房保障196546元。

3.具体使用情况说明：我单位一般公共预算拨款收入33147127.16元，具体使用：人员经费2177568.87元，公用经费911792.85元（包括办公费82174.25元、印刷费925.3元，手续费1500元、水费1096.18元、电费17111.12元、物业管理费8000元、差旅费35190元、培训费8960元、公务接待费7000元、工会经费19693.2元、福利费48724.8元、其他交通费用133200元、其他商品和服务支出548218元），项目支出30057765.44元（包括生活补助90700元、就业补助29962055.44元、吴义祥伤残抚恤5010元）。

（二）政府性基金预算拨款情况

无政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）2177568.87元，其中：

工资福利支出2177568.87元，其中：基本工资575100元，津贴补贴411120元，机关事业单位养老保险缴费230375元，职工基本医疗保险缴费84953元，公务员医疗补助缴费36153元，其他社保保障支出37456元，奖金600405.91元，住房公积金202005.96元。

（二）运转类项目支出

商品和服务支出911792.85元，其中：办公费82174.25元、印刷费925.3元，手续费1500元、水费1096.18元、电费17111.12元、物业管理费8000元、差旅费35190元、培训费8960元、公务接待费7000元、工会经费19693.2元、福利费48724.8元、其他交通费用133200元、其他商品和服务支出548218元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出30057765.44元，其中：生活补助90700元，主要用于保障退休职工生活支出；发展类项目支出29962055.44元，用于开发公益性岗位，就业见习补贴；对吸纳就业困难人员等社会保险补贴；完成大学生成功创业，贫困家庭劳动领办经济实体；保障基层公共服务平台信息网络运行；吴义祥伤残抚恤5010元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额7000元，较上年预算总额减少2685.54元，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费7000元，较上年预算减少2685.54元。

（三）无公务用车购置费。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算无。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0元.

（四）国有资产配置情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额836626元，其中通用设备734866元，家具、用具、装具及动植物101760元。

（五）绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算安排的4个项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金27876010元。包含：基金管理工作经费26000元，伤残抚恤5010元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费15000元，就业创业补助资金27830000元。

附：南江县就业局2024年预算公开表

2024就业局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx