南江县公安局交通管理大队2022年度四川省部门决算编制说明
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公开时间：2023年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
南江县公安局交通管理大队是贯彻执行道路交通安全管理的法律、法规和政策，分析研究道路安全形势，开展道路交通事故预防工作，按照法律程序和要求，查处发生在本辖区的交通违法行为，处理及调解交通事故；负责办理准驾车型“C1、C2、D、E”驾驶证，审验七座以下机动车，摩托车安全技术检验和学员考试及驾驶人审验及小型机动车、二（三）轮摩托车牌证的核发和管理，电瓶车上户；组织实施交通警卫工作，接受公民报警、求助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定等相关工作的公安部门。
二、机构设置
南江县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入南江县公安局交通管理大队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1810.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少237.54万元，下降11.6%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1810.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1810.34万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1810.34万元，其中：基本支出1810.34万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1810.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少237.54万元，下降11.6%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1810.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.54万元，下降11.6%。主要变动原因是本年项目费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1810.34万元，主要用于以下方面:公共安全支出1735.77万元，占95.88%；社会保障和就业支出37.97万元，占2.10%；卫生健康支出6.54万元，占0.36%；住房保障支出30.06万元，占1.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1810.34万元，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1735.77万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.97万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.54万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.06万元，完成预算90.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1810.34万元，其中：人员经费1599.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗费补助、住房公积金等。
公用经费210.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.9万元，完成预算95.22%；较上年减少10.4万元，下降34.32%，主要原因是本年度无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021持平0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.4万元，下降27.11%。主要原因是本年度公务用车维修费减少。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中：执法执勤用车9辆。
公务用车运行维护费支出19.9万元。主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县公安局交通管理大队机关运行经费支出210.52万元，比2021年增加3.11万元，增长1.50%。主要原因是办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县公安局交通管理大队共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆。其中：其他用车主要是摩托车用于执法执勤。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
本部门2022年度无项目。
根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县公安局交通管理大队部门整体绩效自评报告，南江县公安局交通管理大队部门整体绩效自评综述：从自评情况来看，我单位部门整体支出绩效水平较高，完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）公共安全支出（款）公安（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：反映职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县公安局交通管理大队
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
南江县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
负责全县道路交通安全管理。指导派出所、乡镇人民政府管理农村道路交通安全，定期研判道路交通安全行驶。制定工作对策。维护道路交通秩序，及时发现和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全宣传，排查事故隐患、预防和减少道路交通事故发生。处理各类道路交通事故，侦破和查处交通肇事、危险驾驶、事故逃逸案件。负责全县机动车（小型以下）及驾驶员证照的管理业务。负责重大活动交通警卫及堵截各类违法犯罪人员，负责全局安全生产工作。
（三）人员概况
2022年我大队内设11个中队，财政拨款人员173人，其中在职38人，辅警135人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度财政拨款全年收入1810.34万元，比2021年减少237.54万元，减少11.6%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度财政拨款全年支出1810.34万元，比2021年减少237.54万元，减少11.6%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
建立健全了《南江县公安局交通管理大队工作制度》、《南江县公安局交通管理大队财务管理制度》、《南江县公安局交通管理大队内部控制制度》等内部管理制度，严格单位在人员、经费、资产等业务方面的管控，切实做到按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
进一步加强预算管理意识，严格按照财政预算编制口径和相关制度要求进行预算编制，编制范围全面、不漏项，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性,确保绩效目标填报完整、可行，绩效评价客观、公正。严格按照单位内部管理制度对经费使用进行监督管理，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。
（三）综合管理情况
政府性债务管理：我单位2022年无政府性债务。
政府采购：严格按照政府采购相关法律法规及单位政府采购管理制度进行，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
预决算公开：2022年，按照上级要求，我单位按时间节点在政府网站进行了预决算公开。
资产管理：为加强资产的管理，我单位制定了《政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我大队贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022年“三公经费”19.9万元，其中公务用车运行维护费19.9万元。
财务核算：提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
依法接受审计、财政监督：严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、纪检及上级监督。
（四）综合绩效情况
2022年我单位项目的重点项目经费：无。
2022年，我大队面对艰巨繁重的道路交通管理工作，迎难而上，主动担当，各项工作取得显著成效，完成了财政预算资金预期绩效目标。
1.打好事故预防攻坚战，安全稳定“初心”得以守牢。深入开展道路交通综合治理，排查治理道路隐患742起。盯死看牢“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆，车辆检验率、报废率均达100%，重点驾驶人审验率、换证率达99%以上，约谈隐患运输企业5家；扎实开展事故预防“减量控大”工作，取得综合排名全市第二的优异成绩。扎实开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治，涉及客货运输车辆的事故同比去年下降9.62%。扎实开展全县“四车”专项整治工作，涉及“四车”事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降26.78%、23.35%、37.6%、40.86%，全县未发生1起死亡2人交通事故，连续4年未发生1起死亡3人及以上较大交通事故，全县交通安全形势持续向稳；广泛宣传引导，媒体刊发稿件67篇。曝光终身禁驾2名、典型案例30余起，重点违法150余起，发布宣传提示信息10000余条。
2.打好交通秩序整治战，缓堵保畅“重心”得以抓住。扎实开展“磐石”“减量控大”“一盔一带”“四车”等专项整治行动，严查违法净化环境，查处交通违法行为118274起，其中，酒醉驾835起，“三超一疲劳”12536起，无证169起，非机动车违法65526起，查扣“四车”3156台；按照“一路口一设计、一路段一策略、一堵点一方案”的思路，对每个路口采取不同的交通组织设计，规范城区道路通行秩序；深挖道路资源，施划禁停标线，增设路外限时潮汐停车位60余处，城区道路通行效率提升40%；狠抓农村交管，大力推动“两站两员”“警保联动”建设，实施“一灯一带”工程，出动劝导员3万余人次，劝导交通违26万余起；以保证安全为前提，坚持“保安保畅优服务”的理念，圆满完成重要节点交通安保任务和警卫保障任务430余起。
3.打好改革创新主动战，便民服务“中心”得以强化。以再造服务流程为抓手，大队车管所推出“101”服务新模式。专建“1号窗口”，实现“疑难专办”“疑难总办”，杜绝拖办、慢办、乱办，避免多头跑、多次跑。特设“0号窗口”，为老年人、孕妇、残障人士、科技引进人才等开辟绿色通道，优先办理业务。创新“1窗通办”，推动实现一警多能素质、群众满意度的“双向提升”。全年，共受理机动车业务369121起，同比下降4.49%。共办理驾驶证业务21690起，同比下降13.84%。考试机动车驾驶人41566次，同比增加6.53%。全县机动车保有量达5.8万台，同比增长5.33%。驾驶人保有量10.8万人，同比增长6.21%。
4.打好群众满意提升战，政务服务“匠心”得以发扬。抓好政府服务热线和信访件的办理，办理政府服务热线100余件、各级信访件390余件，认真调查处理，与群众进行沟通交流反馈，每月对办理情况进行通报，以办理促问题整改，办理工作满意率较去年显著提升，做好人大建议政协提案办理工作。圆满完成市第四届人大五次会议建议3件，县人大、政协的建议及提案11件办理工作，满意率100%；协同共治齐抓环境污染防治工作，主动清理、注销报废老旧车、黄标车3辆，配合环保部门开展机动车污染排放抽检2000余辆，圆满完成了迎接上级环保督察交警部门承担的各项工作任务。
5.打好队伍管理持久战，政治建警“核心”得以凸显。突出党建统领地位，做强硬件保障，坚持“三会一课”，深化党史学习教育，搞好政治体检，创新网上网下学习模式，强化政治意识、宗旨观念，锤炼党性、坚定信念，扎实开展纪律作风整顿，上好廉政党课，加强警示教育，建立完善队伍风险预防监控机制，对167名民辅警职工开展全覆盖谈心谈话，工作日突击酒检、毒检10次，按照民警（辅警）记分办法记分107人；强化组织保障和暖警措施相结合，聚焦基层、深挖典型，通报表扬民警、辅警75人次。开展慰问走访活动 2次，慰问中队9个，看望因公受伤、困难民警辅警2名，开展心理辅导活动3次，坚持“线上+线下”训练，开办交警业务培训班2期，参训108人次，2022年大队团支部被共青团中央授予“全国五四红旗团支部”，因党的二十大安保工作突出被市公安局授予“集体三等功”。
四、评价结论
1.绩效评价质量有待提高。
2.内控制度建设不够完善，制度执行有待加强。
3.绩效评价宣传培训工作开展不到位。
4.资产管理不够全面、细致。
五、存在的问题及建议
1.绩效评价工作水平不高，建议对财务人员进行绩效评价工作培训。
2.制度建设有待全面完善，特别要强化制度执行。
3.进一步对资产进行全面清查，完善资产管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号