索引号：	008838254/2023-00028	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2023-08-28
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索引号：	008838254/2023-00028
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县公安局
发文日期：	2023-08-28
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南江县公安局2022年度四川省部门决算编制说明

2023-08-28 15:21 来源：本级

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公开时间：2023年8月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二)负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

（三）维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织、实施消防安全，实行消防监督；

（六）管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（七）负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁毒委员会的日常工作；

（八）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（九）警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

（十）管理集会、游行、示威活动；

（十一）管理户政、出入境等有关事务；

（十二）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

（十五）收集、掌握影响稳定的情报信息、维护稳定；

（十六）履行法律、法规规定的其他职责；

（十七）办理县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南江县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南江县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9392.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少87.47万元，下降0.92%。主要变动原因是项目支出拨款压减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9392.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9327.85万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占0.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9392.85万元，其中：基本支出8773.98万元，占93.41%；项目支出618.87万元，占6.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9392.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少87.47万元，下降0.92%。主要变动原因是项目支出拨款压减。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9327.85万元，占本年支出合计的99.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.06万元，增长10.19%。主要变动原因一是公用经费财政年初预算口径增长到2.4万元/人/年，二是增加基础绩效、考核绩效及其养老保险、住房公积金部分的预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9327.85万元，主要用于以下方面:公共安全支出8148.90万元，占87.36%；社会保障和就业支出429.04万元，占4.60%；卫生健康支出271.82万元，占2.91%；住房保障支出478.09万元，占5.13%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9327.85万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为7598.02万元；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为362.43万元；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为3万元；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为148.44万元；公共安全支出（类）***（款）***（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为429.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为204.16万元; 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为64.66万元，完成预算100%。

5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为478.09万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9327.85万元，其中：

人员经费7634.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1139.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为284.59万元，完成预算59.14%，较上年减少136.06万元，下降32.35%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置支出下降，车辆运行维护费用有效压减。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算284.04万元，占99.81%；公务接待费支出决算0.55万元，占0.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出284.04万元,完成预算59.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少136.61万元，下降32.48%。主要原因是车辆购置支出下降，车辆运行维护费用有效压减。

其中：公务用车购置支出100.69万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，均为载客汽车8辆、金额100.69万元，主要用于执勤执法工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车51辆，其中：轿车2辆、越野车9辆、载客汽车40辆。

公务用车运行维护费支出183.35万元。主要用于主要用于派出所、刑侦、经侦、禁毒等所需的执勤执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.26万元，增长89.65%。主要原因是2022年比2021年公务接待工作稍增长一些，但决算数据远低于年初预算数。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待上级公安机关工作检查组人员，接待其他公安机关工作交流组人员等费用支出。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县公安局机关运行经费支出1139.61万元，比2021年增加3.9万元，与2021年决算数基本持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县公安局政府采购支出总额261.73万元，其中：政府采购货物支出261.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县公安局共有车辆51辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执勤执法活到，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对网络租赁费用（治安卡口、移动警务终端、四级网络）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指本单位信息网络维护费用支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位中央转移支付办案经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警各类社会保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位公共卫生服务费用支出。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位民警、辅警、职工住房保障公积金缴费。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）