索引号：	008838254/2023-00027	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2023-08-28
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索引号：	008838254/2023-00027
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县公安局
发文日期：	2023-08-28
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南江县公安局森林警察大队2022年度四川省部门决算编制说明

2023-08-28 15:16 来源：本级

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本职能及主要工作

1.主要职能

森警大队的基本职能是在县公安局领导下贯彻执行党和国家有关食品、药品、环境保护、知识产权工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内森林刑事案件的侦查和食、药、环、知领域的刑事案件及公安行政案件的侦查和查处；承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。

2.重点工作完成情况

2022年，森警大队在县公安局党委的正确领导下，在市森警支队的精心指导下，以党的二十大安保为中心，以“忠诚警魂、铁纪担当”专项活动为载体，以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，围绕“磐石”系列专项行动，依法严厉打击食药环知森领域违法犯罪，共立案69件，起诉28件32人，有效维护了生态和食药环知领域安全。

（二）机构设置

南江县公安局森林警察大队全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共44人（民警18人、工勤2人、辅警24人），供给车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计640.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.59万元，增长0.25%。主要变动原因是民警职级晋升，人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计640.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.15万元，占100%；

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计640.15万元，其中：基本支出640.15万元，占100%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计640.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.59万元，增长0.25%。民警职级晋升，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出640.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.59万元，增长0.25%。主要变动原因是民警职级晋升，人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出640.15万元，主要用于以下方面:工资福利支出572.56万元，占89.44%；商品和服务支出67.59万元，占10.56%。项目经费0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为640.15万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为552.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）: 支出决算为35.73万元，完成预算100%，

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.88万元，完成预算100%，

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）：支出决算32.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出640.15万元，其中：

人员经费572.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算66.5%，较上年减少9.88万元，下降88.16%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占90%；公务接待费支出决算0.13万元，占10%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少9.58万元，下降88.86%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，减少69.77%。主要原因是公务接待人员减少。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待上级公安机关检查组人员，接待其他公安机关工作交流人员等费用支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，森警大队机关运行经费支出67.59万元，比2021年减少25.91万元，增长2.78%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，森警大队政府采购支出总额0万元，

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县公安局森林警察大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指本单位信息网络维护费用支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位中央转移支付办案经费支出；公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指本单位国内安全保卫经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位民警、辅警、职工住房保障公积金缴费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

南江县公安局森林警察大队部门2022年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南江县公安局森林警察大队原系南江县森林公安局，根据中共南江县机构编制委员会关于调整县森林公安局管理体制有关问题的通知（南编发〔2020〕18号）精神，2020年6月调整为南江县公安局森林警察大队，为县公安局内设执法勤务机构。

（二）机构职能和人员概况。

森警大队的基本职能是在县公安局党委领导下贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；负责侦破、查处辖区内破坏森林资源，野生动、植物资源和食、药、环、知领域刑事案件及公安行政案件；牵头公安机关职责内的森林防灭火工作；完成食、药、环、知、森领域内的公安机关负责的党政同责目标考核任务；承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。现在岗44人、民警18人，工勤2人。辅警24人。

（三）年度主要工作任务。

认真开展“昆仑2022”、“磐石”系列等专项行动，依法办案，高举利剑，严厉打击各类涉林和食、药、环、知领域的犯罪行为。切实加强破坏森林和食、药、环、知领域的刑事案件查处工作，以“磐石”系列专项行动为主线，狠抓执法办案，主动出击、主动办案、主动寻找案件线索，按照“谁主办谁负责”的原则，进一步加强案侦工作的组织和领导。全面落实执法办案主体责任，将案件任务分解到每个办案组和办案民警，一级抓一级，层层抓落实，确保圆满完成全年案侦工作目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年全年预算财政拨款支出严格按照当年预算口径编制年初预算，在使用过程中，我单位严格按照财政规定的资金申报进度进行资金申报，严格按照资金使用范围支出，实时进行资金使用监督，加强预算动态调整，年终全面完成预算使用，无违规现象发生。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计640.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.15万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计640.15万元，其中：基本支出637.48万元，占99.58%；项目支出2.67万元，占0.42%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年人员类项目合计637.48万元，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，圆满完成了全年案侦工作目标任务。单位按相关法律、法规要求制定了相关工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等规章制度并严格执行。

2.运转类项目绩效分析

我单位2022年部门预算运转类项目1个，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.67万元，按绩效目标执行进度、年内100%执行预算，完成目标。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位2022年无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

单位2022年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2022年度全面完成了预算执行工作，切实保障了全县森林安全工作的顺利进行，严格按照财政预算口径编报，专款专用，加强项目目标绩效考核，全面保障经费支出，应用到位。

（四）自评质量。

本单位在2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果优秀,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体绩效单位自评得分91分，资金运用合理，账务处理及时。充分有力地保障了森警大队的工作顺利开展。

（二）存在问题。

绩效管理水平有待提高。

（三）改进建议。

建议对财务人员进行绩效评价工作培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	76.61	76.61			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	85.00	76.61	76.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000029704-长聘人员报酬支出
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.00	168.00	168.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	168.00	168.00	168.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000029760-行政离退休人员
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.52	0.52	0.52			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.52	0.52	0.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221R000000176337-部门行政人员基本支出
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	202.97	205.13	205.13			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	202.97	205.13	205.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221Y000000030263-在职人员公用经费
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.20	43.22	43.22			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	43.20	43.22	43.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.43	20.08	20.08			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.43	20.08	20.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下)
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.06	0.06			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.96	1.56	1.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.96	1.56	1.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.00	89.55	89.55			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	72.00	89.55	89.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.50	6.50	6.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222R000006735342-工资调标增资
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.54	26.26	26.26			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.54	26.26	26.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		公安局					实施单位（盖章）	南江县公安局森林警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	经费主要用于生活、办公、学习培训、保险购买及驻村补助；规划产业，促进农户增收，提高群众满意度。乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作顺利完成并取得良好的成果。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.67	2.67			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.67	2.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象	≥	95	户		90
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户