南江县公安局森林警察大队2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

在县公安局的党委领导下贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；负责侦破、查处辖区内破坏森林资源，野生动、植物资源和食、药、环、知领域刑事案件及公安行政案件；牵头公安机关职责内的森林防灭火工作；完成食、药、环、知、森领域内的公安机关负责的党政同责目标考核任务。承办上级公安机关交办的有关工作事项；行使法律、法规规定的其它有关职责。

二、2023年主要工作

一是以党建为统领，以党建促队建，以队建促业务，2023年8月前完成大队支部换届工作。二是强化打击职能，加强行刑衔接。全面完成上级下达的各项工作任务。三是加强与各相关行政部门、各警种无缝对接实现信息互联互通互享，形成打击食药环知森违法犯罪的工作合力。四是夯实食药环知森基层基础工作。进一步开展食药环知森领域案侦基础工作。五是强化党政同责和政府目标考核工作。全面完成党政同责各项目标任务。六是扎实开展森林防灭火宣传工作。加大森林火灾案件违法犯罪打击力度，确护森林资源安全。七是加强业务培训，提高队伍整体素质。全面提升线索收集、情报研判、侦查办案、案件审核的能力。八是坚持政治建警，进一步加强队伍管理。充分调动民警工作积极性，随时了解民辅警所思、所想、所盼，建立和完善各类规章制度，做到用制度管人、管事、管物，确保队伍不出问题。九是全面县完成县局及上级公安机关交办的各项工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公安局森林警察大队全部收入和支出都纳入预算管理。内设办公室，主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共44人（其中民警18人、工勤2人、辅警24人），供给车辆2辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县公安局森林警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数632.19万元,比2022年收支预算总数增加19万元，主要原因是人员职级晋升，工资福利支出预算增加。

（一）收入预算情况

南江县公安局森林警察大队2023年收入预算 632.19万元，一般公共预算拨款收入632.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

南江县公安局森林警察大队2023年支出预算632.19万元，其中，基本支出622.19万元，占98.42%；项目支出10万元，占1.58%%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算632.19万元，比上年财政拨款收支总预算增加19万元，主要原因是人员职级晋升，工资福利支出预算增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

收入预算总额632.19万元，比上年增加19万元，其中，一般公共预算拨款收入632.19万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出537.99万元，占85.1%；社会保障和就业支出42.05万元，占6.65%；卫生健康支出20.96 万元，占3.32%；住房保障支出31.19万元，占4.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2023 年预算数为537.99万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；并用于驻村等项目经费支出以保障部门正常运转。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）

2023年预算数为42.05万元，主要用于：按规定由单位缴纳的社会保险经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算数为20.96万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

2023年预算数为507.84万元，主要用于：

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）保障性安居工程支出（项）

2023年预算数为31.19万元，主要用于：单位在职人员的住房公积金单位缴纳单位部分经费支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）一般公共预算基本支出情况说明

南江县公安局2023年一般公共预算基本支出632.19万元，其中：人员经费558.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费63.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目预算2万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚项目经费支出。

（三）特定目标类支出

    部门项目预算8万元，主要用于鉴定费用、办案经费项目经费支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额5.6万元，比上年预算总额增加3.6万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，原因是本单位没有因公出国（境）工作。

（二）公务接待费0.6万元，较上年预算减少0.2万元，原因是厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车运行维护费5万元，较上年预算增加3.8万元，原因是用车需求增加。

八、其他重要事项说明情况

(一)机关运行经费情况

2023年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为43.2万元，较上年预算持平，主要原因是预算口径及人员人数无变化。

(二)政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中，办公设备采购0万元；专用设备采购0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2022年底，我单位实物保障车2辆，其中执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目2个，涉及预算8万元。

附表：1.部门收支总表

2.部门收入情况表

3.部门支出情况表

4.财政拨款预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算项目支出表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.政府性基金预算支出表

10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

11.国有资本经营预算支出表

12.政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效表

 部门预算批复表.xlsx