南江县看守所2023年部门预算编制说明

南江县看守所2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县看守所是国家的刑事羁押机关，依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。开展在押人员坦、检线索的收集、传递和查证反馈工作。

看守所的任务是对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育，保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行；对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，送交监狱执行刑罚；对被判处有期徒刑，在交付执行前剩余刑期在三个月以下的罪犯代为执行刑罚；对被判处拘役的罪犯执行刑罚。

二、2023年主要工作

2023年，南江县看守所将在县委、县政府和县公安局的坚强领导下，认真贯彻各级监管工作会议精神，以确保公安监所安全文明为底线，牢固树立增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行、保障被监管人员合法权益为重点，扎实推进规范执法、监所建设、监所保障、服务公安工作大局等各项工作。

扎实开展拘留所开拘前期筹备工作，确保在规定的时间节点收拘，担负依法惩戒和教育感化被拘留人、开展矛盾纠纷化解、保障国家行政执法和司法诉讼活动顺利进行的重要职责。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县看守所是二级预算单位，由南江县公安局主管。现有民警15人，工勤5人（以上20人人员经费划拨在县公安局，由县局统筹安排）；现有辅警9人、聘用后勤人员4人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：看守所经费补助（含在押人员生活补助）118.7万元；医疗工作社会化服务费30万元；人员类经费63万元。

南江县看守所2023年财政拨款总收入211.7万元；上级补助收入0万元；单位经营收入0万元；其他收入0万元，与2022年财政拨款总收入相比增加30万元。

五、财政拨款收支预算情况

看守所2023年总预算211.7万元。其中项目支出118.7万元，用于在押人员生活补助及看守所经费补助，占总收入56.07%；医疗工作社会化服务费30万元，用于支付县人民医院派驻南江县看守所卫生所医护人员服务费，占总收入14.17%；基本支出63万元，用于辅警工资类支出，占总收入29.76%。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年与2022年财政拨款总收入相比增加30万元。

2.支出结构情况

看守所2023年总预算211.7万元。其中项目支出118.7万元，用于在押人员生活补助、看守所经费补助；医疗工作社会化服务费30万元，于支付县人民医院派驻南江县看守所卫生所医护人员服务费；基本支出63万元，用于辅警工资类支出。

3.具体使用情况说明

执法办案（类）其他公共安全支出（款）看守所经费补助（项）118.7万元，主要用于在押人员生活补助、管理教育、看守所日常运转等支出，占总预算56.07%；执法办案（类）其他公共安全支出（款）购买服务（项）医疗工作社会化服务费30万元，于支付县人民医院派驻南江县看守所卫生所医护人员服务费，占总收入14.17%；执法办案（类）其他公共安全支出（款）其他工资福利支出（项）63万元，全部用于辅警工资类支出，占总收入29.76%。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出2023年初预算63万元，全部用于发放辅警工资、住房公积金和五险单位缴纳部分经费支出。

（二）运转类项目支出

无。

（三）特定目标类支出（部门项目）

看守所经费补助（含在押人员生活补助）118.7万元，用于在押人员生活补助、管理教育、看守所日常运转等支出；医疗工作社会化经费30万元，全部支付县人民医院派驻南江县看守所卫生所医护人员购买服务费。

七、三公经费预算安排情况

无。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况：由县公安局统筹安排，本所无该项目预算。

（二）政府采购：本年度暂无政府采购项目；

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，财政厅所属预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）购买服务：与南江县人民医院签定“医疗工作社会化服务”合同，每年服务费30万元，该事项经2019年12月县委财经委员会研究通过，将此项费用纳入常年预算。2023年年初该项预算已申报并通过财政批复；羁押人员入所前体检费、出所就医费用、药品费等据实结算。

（五）绩效目标：2023年看守所开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额合计211.7 万元，其中特定目标类项目两个，分别是：看守所经费补助（含在押人员生活补助），金额118.7万元、医疗工作社会化服务费，金额30万元；人员类项目一个，金额63万元。

南江县看守所2023年部门预算批复表.xlsx