南江县实验中学: 2022年部门整体支出绩效评价报告

发布日期：2023-05-19 11:42 字号： 大中小

一、单位概况

（一）机构组成

南江县实验中学内设党建办、办公室、工会、教务处、教科室、学生处、体艺卫处、安监室、总务处（资助办、营养办）、教育信息化管理办公室、团委等科室。

（二）机构职能

党建办与办公室合并办公，负责学校党建方面一切事务；办公室是学校行政的综合办事机构，服务领导，服务部门，服务基层，做好调查研究、组织协调、督促检查、公文处理、信息沟通、会议接待、机要保密、印信管理、对外联络、重要活动组织、综合管理服务和校领导交办的其他工作。

教务处其主要职能是制定和组织实施学校的教学工作计划；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。

教科室负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究，新教材研究与使用，教育管理与改革，素质教育与高考及各学科重点课题研究。

学生处主要负责学校德育工作、班主任培训等工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生两操等日常管理的检查、评价工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。

团委主要职能是根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施，有计划地发展团员，办好团校，认真上好团课，积极开展评先创优活动，做好团员的奖惩工作；组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

工会其主要职能是主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业。

安监室是学校安全工作的职能部门，其主要职能是：贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；对发生在校区内的一般消防、治安事件进行调查和调解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、消防等部门进行调查、取证；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

总务处其主要职能是负责学校财务后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

体艺卫处负责学校文艺活动的组织及艺体教学、参赛等方面的工作，信息办主负责学校教育信息化管理工作、信息化设备的维护维修，为教育教学服好务。

（三）人员概况

我校有297人在编在岗教职工，劳务派遣4人，临聘人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入合计5189.1513万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5189.1513万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出合计5189.1513万元，其中：基本支出5073.1513万元，占97.76%；项目支出116万元，占2.24%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

制定《南江县实验中学财务管理制度》《内部控制基本制度》，切实加强了财务管理制度建设。

（二）绩效目标管理情况

根据县财政局印发的《预算草案》，结合学校工作实际，编报了部门年初预算，确定了绩效目标。严格执行预算管理，完成了绩效目标。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。无政府性债务。

2.政府采购实施。严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。

3.三公经费预算使用。严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定，减少了三公经费支出。2022年无“三公”经费的相关支出。

4.资产管理制度。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

5.政府信息公开。严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

6.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价。一是人员经理费项目。预算4275万元，执行4275万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人员经费按时发放到位，不拖欠工资，确保稳定。二是公用经费项目。预算798万元，执行798万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保学校正常运转，保障了教育教学工作的正常运行。三是普高助学金项目。预算110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，学生受到了资助，得以顺利完成学业。

2.部门职能完成情况。

学校各部门通力合作，创新工作，使得学校教育教学质量逐年提高，2022年重高上线再创辉煌。学校不但注重教学质量的提升，更注重学生各方面的活动，如实中大讲堂、校园吉尼斯挑战赛、梦想钢琴演奏会、全员运动会等活动。使学生真正的全面发展。学校办学条件不断改善，多媒体的添置、桌凳的更新、绿化的改善等，使学校育人环境不断得到提升。

四、评价结论

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标，评价结论为优秀。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

个别项目资金拨付进度比较缓慢。

（二）改进建议

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算编制的科学性。二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系


2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分						96
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分	2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分	2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分	2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分	1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分	1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分	2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分	1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分	1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分	1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分	1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分	1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分	1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止	2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止	2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分	1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止	1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分	1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止	3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分	1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分	1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分	0
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数	1
	预决算信息公开	决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数	1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。	5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	5
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分	3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分		27
绩效管理创新 (+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新	在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分	0
绩效管理创新 (+5分)	工作推进创新		2	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分	0
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0
评价结论		总评分（96分）　优秀（Ｘ≥90分)