四川省南江中学:2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成
学校下设党建办、办公室、教务处、教科处、政教处、后勤服务处、计财处、保卫处、体艺卫处、信息技术中心、心理健康咨询中心11个职能处室,初高中6个年级部。
(二)机构职能
宣传贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规,保证学校的社会主义办学方向,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,促进基础教育发展,提高学生的思想道德,科学文化,劳动技能,身体和心理素质,为党和国家培养优秀的社会需要的人才。
(三)人员概况
南江县编委核定中小学教职工编制数477,实际在编在岗教职工人数459人。其中管理岗1人,专业技术岗452人,工勤岗6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年收入合计11476.702万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11476.702万元。
(二)部门财政资金支出情况
2022支出合计11476.702万元,其中:基本支出8062.702万元,占70.25%;项目支出3414万元,占29.75%。
三、部门财政支出管理情况
(一)制度建设情况
制定《南江中学党委会议事制度》《南江中学财务管理制度》《南江中学内部控制基本制度》,切实加强了财务管理制度建设。
(二)绩效目标管理情况
根据县财政局印发的《预算草案》,结合学校工作实际,编报了部门年初预算,确定了绩效目标。严格执行预算管理,完成了绩效目标。
(三)综合管理情况
1.政府性债务管理。南江中学无政府性债务。
2.政府采购实施。严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定,编制政府采购计划,严格按照相关规定实施政府采购。
3.三公经费预算使用。严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定,减少了三公经费支出。2022年“三公”经费支出1.2475万元,其中:公务接待费用1.2475万元,比2021年0.502万元“三公”经费支出总数减少0.7455万元,同比下降59.76%。
4.资产管理制度。切实履行固定资产管理职责,建立健全固定资产管理制度,全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况,确保账账相符、账实相符。
5.政府信息公开。严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署,细化公开内容,按时完成了预决算信息公开工作。
6.财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律,及时、规范账务核算及档案管理,依法接受财政、审计等部门的监督检查。
(四)综合绩效情况
1.重点项目绩效评价。一是普高学生免学费项目。预算171.326万元,执行171.326万元,完成预算的100%。通过项目实施,增加了高中阶段贫困学生家庭收入,减轻了贫困家庭学生负担。二是高中学生助学金项目。预算3877万元,执行数为3877万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高贫困学生家庭收入,减轻贫困家庭负担,确保贫困学生顺利完成高中阶段学业。三是文庙校区学生宿舍楼建设工程项目。下达教育强国推进工程中央基建补助资金1000万元及一般债券资金1400万元,完成预算的100%。通过项目实施,很好地改善学生生活、学习环境,让学生享受到更加优质的教育资源。四是下达改善普通高中办学条件补助资金1014万元。完成了改建室内体育用房5525平方米,运动场地26000平方米,校区道路20000平方米,相关配套附属设施设备的任务,完成预算100%。
2.部门职能完成情况。
一是砥砺深耕,实现教育质量传捷报。开齐开足国家课程,课程建设持续深化,创新开设自然科学类、人文科学类、艺术类选修课程27门,着眼于全面发展的“唤醒”教育校本课程体系逐步深化,大爱“崇德”课程、“尚学”创新课程、“高雅”艺术课程、“灵动”强身课程、“七彩”劳动课程等课程内容稳步推进实施,课程评价体系不断完善,落实选课走班、校级领导班子推门听课等活动,提升教育质量。2022年高考重本上线465人,本科上线1403人(含艺体),夺得全县文理双冠;1人被北京大学录取,1人被录取为空军航天大学飞行员。2022年中考夺得全县第一名,囊括全县前三名,156人次勇夺文化科单科第一,各项指标位居全县第一,多项指标领跑全市。
二是攻坚克难,实现教育科研结硕果。紧紧围绕“三课建设”,坚持在“高效课堂、精品课程、经典课题”上下功夫,成功举办以“新高考新教材”和“新课标下“深度学习”的课堂建构”为主题的高、初中教育教学年会和首届“高三教育教学论坛”,开展新高考选课模式初期建设,青年教师初级研修班、中级研修班成果显著,部分研修班学员荣获县级“课堂大比武”等级奖。深入推进一流学科建设,南江县义教思政、义教英语等11个名师工作室落地我校。2022年度,省、市、县各类竞赛中,1人获省级一等奖,2人获省二等奖,5人获省三等奖,12人获市级一等奖,23人获市级二等奖,90余人获县级等级奖。课题研究成果频出,完成了6项省级课题、12项市级课题的立项申报工作,15人获奖,现有在研省级课题5项,市级课题10项,6个市级课题完成结题。
三是办学条件不断改善。争取上级财政专项资金,新建文庙校区学生宿舍楼(二期)7543.01平方米,改建室内体育用房5525平方米,运动场地26000平方米,校区道路20000平方米,采购一大批教学一体机;电子显示屏;办公电脑,办学条件得到极大的改善。
四是远交近联,实现校际合作大跨越。持续深化巴中三中、长赤中学、南江二中、正直中学、南江四中等学校的结对帮扶指导,持续帮扶巴中三中省级示范创建工作,开展联合教学教研,持续助力被帮扶学校发展。选派教师赴成都七中学参加四川、重庆、云南三省“名校联盟” 第七届高三教学研讨会、成都七中优生培养教研沙龙、成都七中网校“聚焦教学变革 深化‘双新’实施” 教育研讨会。与浙江省东阳中学建立校际合作关系,并开展联合教研和校际网上交流活动2次。
五是强化思政引领,群团工作持续发展。坚持以党建促团建,以思政强引领,配齐配强学校团委管理人员。坚持活动促团建,开展“喜迎二十大,向党说句心理话”、纪念“川陕革命根据地创建90周年”系列主题教育、“一二九运动纪念日”等活动12项,举办《公山大讲堂》为主的主题团课4次。组建公山文学社等20个学生社团,高质量开展社团活动30余次。学校团委新团支部20个,发展初高中新团员180多人。谢东洋同学获得南江县“优秀共青团员”荣誉称号。
六是德育成效持续彰显。奋力实施“四质工程”,抓实“六项管理”,把德育工作放在首位,落实每月德育常规和每日德育常规。通过主题班会、国旗下讲话等活动,对学生进行爱国主义教育、感恩教育、思想教育和法治安全教育。健全《南江中学班主任班主任常规管理考核》制度,注重加强班主任团队工作的指导培训,夯实德育管理力量。线下发放学年星级学生家校共评联系卡,编印高质量学生假日实践手册,受到市教育局领导肯定,并在全市推广。强化学生会的管理和指导,设立校园文明监督岗,增强学生自我管理能力。坚持活动育人,开展“南中改变了我的家乡”主题征文等活动15项,其中纪念“五·四”系列活动”被南江电视台宣传报道。《喜迎二十大,我对党说句心理话》短视频获省三等奖,《巴山红色文化在中学爱国主义教育中的应用研究》省级思政课题成功立项。
七是创建平安校园,安全暖心。加强疫情防控健康宣传教育,从严做好常态化疫情防控工作,班级一日三检、风险人员排查、因病缺课及病因追踪日报告等制度落到实处。深入践行体验式安全教育模式,坚持“零缺席”报告制度,上好安全教育课,开展安全、法制教育讲座和安全隐患排查,安全教育落到实处。强化校园安全巡逻守护,实行网格化管理,加强对“三餐”、课外活动、校园周边等重点时段和重点部位巡视管理工作。定期开展安全排查,消除安全隐患,完成窗户限位器和护栏安装,平安校园得到持续巩固。
八是全面发展艺术教育,艺术润心。注重学生全面发展,艺术教育课做到了开足学时,开全学科。注重学生特长发展,成立合唱队、舞蹈队、书法小组、绘画小组等校级课外兴趣小组,书法、编程等课程高效开设。深化以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美的育人功能,依托学校劳动实践基地和校园清洁劳动场所,开设劳动教育主题班会课,实施每周一次的校园劳动日。成功举办春、冬季运动会和以“喜迎二十大 一起向未来”为主题的十九届校园科技文化艺术节,以年级为单位开展篮球、足球、定向越野、拔河等班级联赛。组织学生参加各项比赛,初中女子足球队荣获第七届巴中市女子足球联赛第一名。持续抓好高考体育备考工作,2022年高考体育专业科90分以上12人,创历史新高,文化专业双上线18人。
九是强化品牌创建,战斗堡垒持续巩固。紧扣“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”工作思路,以党建品牌创建为抓手,以党建总揽全局,创新采取“建、抓、夯”三管齐下的党的建设方式,建强支部堡垒、强化党员管理、加强党性教育、培树排头标兵。发展党员正式党员8名,预备党员3名。创建校级党员示范岗12个。市委组织部采用学校党的建设经验文章一篇,学校党建品牌创建工作经验得到遂宁市教科体局一行客人的好评和借鉴。拍摄选送《不忘为党育人初心 勇担为国育才使命》学习宣传贯彻省第十二次党代会精神的基层理论宣讲微视频,得到市、县委宣传部主要领导的好评。
十是强化正风肃纪,队伍建设持续夯实。强化师德师风建设,组织全体教职工学习《中小学教师职业道德规范》《南江县教科体系统师德师风暨工作作风专项整治方案》《整治大操大办,推进移风易俗》等文件精神,切实提升教职工廉洁从教的教育观念。利用微信等网络平台,常态化开展节假日廉洁过节提示提醒。印发《南江中学以案促改“四大行动”实施方案》,开展问题检视起底、教育情怀重塑、系统治理复盘、人民满意提升“四个行动”,廉洁从教底色持续擦亮、风清气正的教育环境持续巩固。
四、评价结论
预算编制程序合规、信息准确,动态调整及时,专项预算符合相关法律法规及政策规定,目标绩效完成较好,资金管理制度健全,资金使用较为规范,制度执行较好,支出控制严格,达到了预期目标,评价结论为优秀。
五、存在的问题及建议
(一)存在的问题。
部分项目资金拨付进度比较缓慢。
(二)改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算编制的科学性。二是加强预算执行管理,及时掌握预算执行进度。
附件:2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系
四川省南江中学
2023年5月18日
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2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
评价内容 |
评价标准及计算方法 |
评价得分 |
评价得分 |
95 |
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基础工作管理(15分) |
组织机构完善 |
岗位设置合理 |
2 |
成立各种相应的组织机构及机构合理性 |
成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分,组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分 |
2 |
管理制度完善 |
内控制度建立 |
2 |
包括制定财政资金管理办法、内控制度,会计核算制度等管理制度 |
管理制度完善2分,制度不够完善相应扣分 |
2 |
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内控制度合规性 |
2 |
部门制定的管理制度合法、合规、完整 |
制度合法、合规、完整2分,反之相应扣分 |
2 |
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内控制度执行 |
2 |
部门制定的内控制度得到有效执行 |
有效执行2分,未能有效执行相应扣分 |
1.5 |
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指标体系完善 |
指标体系完善程度 |
2 |
部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全 |
个性指标体系健全2分,指标体系不够健全相应扣分 |
2 |
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宣传培训 |
宣传培训 |
1 |
部门对绩效评价工作开展的宣传培训 |
开展了宣传培训1分,未能开展宣传培训相应扣分 |
1 |
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会计核算 |
会计核算及时性 |
1 |
会计核算及时 |
会计核算及时,日清月结的得1分,核算不及时的相应扣分 |
1 |
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会计核算规范性 |
2 |
会计核算规范 |
会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分,否则相应扣分 |
2 |
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会计档案管理 |
1 |
会计档案规范 |
会计档案整理规范的得1分,不规范的相应扣分 |
1 |
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绩效目标管理(10分) |
绩效目标合理性 |
合规性 |
1 |
绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 |
绩效目标符合相关法规和总体规划1分,绩效目标不够合理的相应扣分 |
1 |
与工作衔接度 |
1 |
绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责 |
绩效目标符合部分“三定”方案1分,不符合相应扣分 |
1 |
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与中长期规划衔接度 |
1 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划 |
绩效目标符合部门制定的中长期规划1分,不符合相应扣分 |
1 |
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绩效目标覆盖率 |
绩效目标覆盖率 |
4 |
部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求 |
绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分,扣完为止 |
3 |
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绩效指标明确性 |
绩效指标完整性 |
1 |
绩效目标申报表的填写完整 |
申报表填写完整1分,不完整相应扣分 |
1 |
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绩效指标操作性 |
1 |
绩效指标设置清晰、可衡量 |
绩效指标设置清晰、可衡量1分,反之相应扣分 |
1 |
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与预算资金匹配度 |
1 |
绩效指标与本年度部门预算资金相匹配 |
绩效指标与资金相匹配1分,不完全匹配相应扣分 |
1 |
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绩效运行监控(15分) |
预算完成率 |
部门预算支出完成率 |
2 |
部门预算支出完成程度 |
预算完成率=[年度支出完成数/年度支出预算数(含调整预算及结转结余)]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分,扣完为止 |
2 |
项目预算执行率 |
部门预算项目执行率 |
2 |
部门项目预算执行调整程度 |
项目预算执行率=[年度项目实际支出数/项目预算数(含调整预算及结转结余)]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止 |
1 |
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政府采购监管 |
预算执行率 |
1 |
部门政府采购预算执行情况 |
政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数(含调整预算)]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分,超过的不得分 |
1 |
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财政审批 |
1 |
部门政府采购财政审批情况 |
应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分,扣完该项得分为止 |
1 |
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政府采购合规性 |
1 |
部门政府采购合规性 |
存在政府采购违规行为的该项不得分 |
1 |
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三公经费控制率 |
三公经费控制率 |
3 |
部门“三公经费”控制程度 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分,每高于要求2个百分点扣1分,扣完为止 |
3 |
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资产管理 |
资产管理信息系统建设 |
1 |
部门资产管理信息系统建设情况 |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分,未建好不得分 |
1 |
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资产清核 |
1 |
部门资产清理核实开展情况 |
考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分,反之不得分;账实不合的按比例扣分 |
0.5 |
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日常管理 |
1 |
部门资产登记、上报及管理情况 |
考核部门和单位已经对国有资产登记、上报,并出台管理办法、制度等措施得1分,差项按比例得分 |
1 |
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预决算信息公开 |
预算信息公开 |
1 |
按规定内容、时限公开预算信息 |
按规定公开预算信息得1分,未按规定公开相应扣减分数 |
1 |
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决算信息公开 |
1 |
按规定内容、时限公开决算信息 |
按规定公开决算信息得1分,未按规定公开相应扣减分数 |
1 |
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绩效评价实施(15分) |
部门项目自评率 |
部门项目自评率 |
5 |
部门实施绩效评价项目覆盖情况 |
项目自评率=自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分(部门整体支出自评中列示项目的视为已自评)。 |
5 |
资金评价覆盖率 |
资金评价覆盖率 |
5 |
部门绩效评价项目资金覆盖情况 |
项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分;每低于要求10个百分点扣1分,扣完为止 |
5 |
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评价质量 |
评价质量 |
5 |
部门绩效评价质量情况 |
根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分 |
5 |
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评价结果应用 (15分) |
绩效信息公开 |
绩效信息公开 |
3 |
绩效信息公开情况 |
按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分,未按规定公开相应扣分 |
3 |
绩效管理问题整改 |
绩效管理问题整改 |
3 |
绩效管理问题整改情况 |
上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分,没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
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其他监督检查问题整改 |
其他监督检查问题整改 |
3 |
其他监督检查问题整改情况 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分,没有全面整改到位的按比例得分 |
3 |
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监督管理 |
绩效问责 |
3 |
按规定实施绩效问责情况 |
按规定实施绩效问责得3分,未按规定实施绩效问责相应扣分 |
3 |
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项目及资金调整 |
项目及资金调整 |
3 |
根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况 |
根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分,未按规定调整的相应扣分 |
3 |
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项目支出绩效管理(30分) |
项目支出绩效 |
部门实施项目支出评价情况 |
30 |
按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为得分 |
28 |
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绩效管理创新(+5分) |
管理制度创新 |
3 |
在绩效管理制度有创新 |
在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分 |
0 |
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工作推进创新 |
2 |
在工作推进中有创新 |
在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分 |
0 |
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监督发现问题 (-5分) |
违规问题 |
-5 |
部门或个人存在违反财政监督管理等情况 |
各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的,每发现一类问题扣1分(多个部门发现的同类问题不重复扣分),涉及金额或社会影响较大的扣2-5分 |
0 |
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扣分项(-5分) |
-5 |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点评价过程中,发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的,经报县财政局确认后每次扣1分,最高扣5分 |
0 |
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评价结论 |
总评分(95) 优秀(X≥90分) |
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