第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宣组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和遇役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.坚持项目引领、积蓄发展动能，镇域经济稳步增长

社会经济稳健增长。2022年度实现地区生产总值14.5亿元，同比增长8.7%。社会固定资产投资3.94亿元，同比增长5.1%。城乡居民人均可支配收入19726元，同比增长10%,经济社会运行整体平稳、好于预期。全镇地区生产总值和城乡居民人均可支配收入等主要经济指标连续7年保持高位增长，增速持续名列全县前茅。

项目推进落地落实。立足公山资源优势，大力开展“跑项目、争项目、找项目”行动，开展招商活动9次，引进项目5个，招商引资到位资金1.734亿元,完成固投3.94亿元。新增储备项目8个，总投资7.84亿元。建设卫星村乡村振兴示范点项目，数字赋能、同心花园促进乡村产业加速融合发展。建设公山建材生产、建筑骨料加工等亿元以上项目2个，石光村黄羊一级扩繁场等千万元以上项目3个。

特色产业提质增效。全年整治撂荒地1852亩，发展优质粮油基地10327亩、有机果蔬16000亩。管护金银花基地15000亩，茶叶4732亩，新建成规模羊场2个，家庭羊场3个，培育大户5户，累计存栏7500余只。不断擦亮“金碑贡茶”金字招牌，打造茶文化旅游景观；发展有机果蔬+采摘体验+乡愁旅游为一体的休闲农业示范片，带动农户兴建农家乐和采摘园。千年皇柏林、古代建筑接龙桥、石矿烈士陵园等红色旅游圈逐步形成。持续推动红潭河煤矿和水泥二厂、旺鹏建材等22家非煤矿山采矿业技术改造提升、秦汉酒业重组扩模。

2.坚持创新驱动、加快乡村振兴，宜居宜业形象渐显

脱贫攻坚持续巩固。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务。扎实开展防返贫动态监测集中排查工作，风险消除监测对象32户102人，完成脱贫村掉边掉角农户搬迁8户，新增纳入监测户8户。高质量通过乡村振兴国家三方评估，桥坝村成功创建省级乡村振兴示范村，甘溪村成功创建市级乡村振兴示范村。持续发展壮大村级集体经济，卫星村突破集体经济100万元，石矿村达20万，永红、石光超过5万元。

基础建设持续发力。在华营、跃进、桃红等村新改建联网路、产业路、通组路51.18公里，预算投资1600万。卫星村成功创建“四好农村公路”示范村。在长坪、石矿、白鹤等村实施水利工程7个，整治山坪塘5口。在卫星、五星、桃红等村新建蓄水池12口，铺设灌溉管网8公里。东榆广场智能停车场全面竣工。流坝供电所、河堤堡坎项目建设有序推进。二水厂建成运行，县城双水源供水体系全面形成。流坝社区天然气管道铺设13公里130余户，群众生产生活更加便利。

生态环境持续改善。强力推进秸秆焚烧、河道卫生等面源污染防治工作。跟踪推进4公里污水主、支管网整治。石矿村“2022千村示范”项目全面竣工，桥坝、金碑、白鹤、卫星、石光5个村农村污水治理项目运维有序。大力推进厕所革命，新建农村公厕1个，旅游公厕1个。配置臂式垃圾箱145个，三分类垃圾箱300个，两分类120个，实现镇村垃圾无害化处置。

3.坚持以人为本、厚植为民情怀，民生福祉不断增进

民生保障有力度。全面精准落实各项惠民政策，把事关群众的大小事办好办实。全年发放城乡低保金额达695万余元，惠及3.8万人次，救助孤儿、残疾人等特困人员1.3万人次。城乡居民医疗保险参保缴费率达100%，卫星村成功创建全省“全民参保示范村”。申报特殊疾病、顶梁柱保险理赔、医疗救助等867人。申报公益性岗位330人180余万元。辖区小河职中2022年高考成绩本专科上线1278人，位居全省职高“榜首”。公山小学、流坝小学教育教学稳居全县前茅，荣获多项省市县先进表彰。

防控疫情有精度。全体镇村干部、医护人员、执法干警、志愿者，舍小我、为大家，担当担责、无私无畏，迎战酷暑、不惧风雨，淡忘节假、不分昼夜，始终坚守县城南大门，守护一城万家安康。共检查车辆16万辆次，人员30万人次。四轮核酸检测和辖区返乡人员上门核酸检测共计约10.4万人次。东榆社区、桥坝社区等四个社区扎实开展“五社联动”，助力疫情防控。积极投入一线支持镇域企业复工复产。

公共服务有温度。完成梅岭、五星、石矿等村便民服务站亲民化改造，优化提升金碑、桃红、桥坝社区、响水、田塝等村便民服务站功能布局。公山镇成功创建省级“示范便民服务中心”。组建22支红色代跑团，用脚步丈量民生。开展新时代文明实践志愿服务300余次。及时提供就业培训服务，推荐就业信息400余条，解决县内、省内、省外就业6350余人。升级规范农家书屋6个，开展文化下乡22次，对石矿社区、卫星村等文化阵地建设全面升级改造，公共文化服务水平持续提升。

4.坚持底线思维、筑牢三大防线，社会大局和谐稳定

扭住安全高压线。对食药、森林防灭火、地质山洪、建筑工地、矿山和非煤矿山、道路交通、青少年防溺水等安全工作进行常态监管，从严管控遏制安全事故发生。召开安全生产专题会6次，村级安全工作考核2次，发出整改通知书5份，整治各类安全隐患12起，开展安全应急演练29次，防火防汛整体平稳可控。全镇无较大以上安全事故。

守牢耕地基量线。层层压实责任,夯实粮食安全根基。严守耕地红线，落实土地进出平衡1191.4亩。对农村乱占耕地建房等新增违法行为“零容忍”，强化三级网格员常态化巡查管理，有效及时发现并制止未报先建违法建设行为10起，下达责令停止违法建设行为通知书10份。2022年“两违”图斑总数为13宗，累计完成销号13宗，销号率100%。完成农村自建房审批107户，安全隐患排查8800余户。

绷紧风险警戒线。稳步化解债务风险，严禁违规新增隐性债务。深化“平安公山”建设，推动扫黑除恶长效常治，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪，积极开展“国家反诈中心”APP安装推广，各类诈骗案件数明显下降。严密防范金融风险，严厉打击非法集资和恶意逃避金融债务行为。扎实开展“信访问题大起底”，规范信访秩序，治理违法上访、越级信访。全年累计接收信访件42件，化解42件，群众满意度达98%以上，办理“12345政务服务便民热线”260余件。

5.坚持强化责任、改进工作作风，政府效能显著提升

坚决践行政治忠诚。坚持党对政府工作的全面领导，持续强化理论武装，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻执行党中央和省市县委、镇党委工作部署。

深入推进依法行政。深入贯彻习近平法治思想，始终以法治理念、法治思维推进政府工作,依法接受人大监督，自觉接受民主监督、社会监督和舆论监督。依法履行重大行政决策程序，坚持“三重一大”决策报请镇党委审定，依法依规推进政务信息公开。办理人大代表议案和建议34件，满意率100%。

着力提升廉洁意识。从严落实中央八项规定精神和省市县各项纪律要求，严守纪律规矩，以“零容忍”态度坚决整治发生在群众身边的不正之风。树牢“过紧日子”思想，全面压缩政府开支，“三公”经费持续下降，完善公务接待、财务管理、项目管理等工作制度，政府廉政建设进一步加强。

二、机构设置

公山镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等等内设机构。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

 

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3173.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少655.81万元，减少17.12%。主要变动原因是支出减少。

      图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3173.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.44万元，占比98.63%；政府性基金预算财政拨款收入43.48万元，占比1.37%。

 

              图2：2022年收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年支出合计3173.92万元，其中：基本支出2204.57万元，占比69.46%；项目支出969.35万元，占比30.54%。

 

                 图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3173.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少655.81万元，减少17.12%。主要变动原因是支出减少。

         图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3130.44万元，占本年支出合计的98.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少666.09万元，减少17.55%。主要变动原因是支出减少。

     图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3130.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出932.65万元，占29.79%；社会保障和就业支出220.47万元，占7.04%；卫生健康支出53.42万元，占1.71%；节能环保支出164.5万元，占5.25%；城乡社区支出239.04万元，占7.64%；农林水支出1346.9万元，占43.03%；自然资源海洋气象等支出106万元，占3.39%；住房保障支出65.08万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出2.38万元，占0.07%。

 

 

 

 

     图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3130.44万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）: 支出决算为14.33万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.6万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事物（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）: 支出决算为654.27万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.42万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：支出决算为183.58万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）: 支出决算为29.86万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事物（款）行政运行（项）: 支出决算为8.52万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）: 支出决算为8.94万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项）: 支出决算为8.65万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.93万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为144.29万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为18.92万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为43.92万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为164.5万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为233.25万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为0.99元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为121.45元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为54.69万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为215万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为415.14万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为357.3万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为101.85万元，完成预算100%。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为106万元，完成预算100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为65.08万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2204.57万元，其中：

人员经费1979.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费225.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.72万元，占100%。具体情况如下：

         图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出4.72万元，完成预算100%。

国内公务接待支出4.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待122批次，430人次，共计支出4.72万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出43.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出125.47万元，比2021年减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额263.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出263.61万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对镇街食品药品安全协管经费、中小型水库管理经费、镇街人大政协人武纪检工作经费、镇街安全管理工作经费、乡镇垃圾收集清理费、服务群众工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇便民服务中心工作经费、公路养护经费、乡镇法律顾问经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、乡镇法律顾问经费、乡镇垃圾收集清理费、服务群众工作经费、镇街人大政协人武纪检工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.1万元，执行数为28.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻桥坝村、田塝村等村驻村工作队驻村帮扶工作的正常开展。

（2）乡镇法律顾问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展。

（3）乡镇垃圾收集清理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的垃圾清运工作的正常运行。

（4）服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作正常开展。

（5）镇街人大政协人武纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇全年人大政协工作正常开展。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		28.1	执行数:	28.1
	其中-财政拨款:		28.1	其中-财政拨款:	28.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受惠群众满意度	提高5%	提高5%
	项目完成指标	质量指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成指标	时效指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成指标	成本指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	经济效益指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	社会效益指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	生态效益指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	可持续影响指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡镇垃圾收集清运费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	社会公众满意度	满意
	项目完成	质量指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	完成
	项目效益	社会效益指标	受惠群众满意度	100%做好履职工作	完成
	项目完成	数量指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	经济效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡镇法律顾问经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	3.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	满意
	项目完成	质量指标	法律援助案件完成率（%）	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	经济效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			服务群众工作经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	质量指标	受惠群众满意度	100%做好群众服务工作	满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%让社会公众满意	满意
	项目效益	经济效益指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			镇街人大政协人武纪检工作经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	3.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	加大监督检查力度，营造良好工作氛围	100%做好人大工作，让人民满意	满意
	项目完成	质量度指标	代表履职工作经费	100%做好人大工作	完成
	项目效益	经济效益指标	人大代表依法履职	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公山镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《公山镇乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。　　

8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。　　

9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。

10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。　

11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。　

12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。　　

13.交通运输支出：指用于公路养护支出。　　

14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。　

15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县公山镇人民政府2022年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构设置。南江县公山镇人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位,设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。制定并实施本镇的经济社会发展规划，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进集镇建设，推动产业兴镇，不断提高人民群众的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。大力发展农村经济，加强农村经济管理。建设文旅名镇、和美公山。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2022年末在职人员93人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计3173.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.44万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入43.48万元，占1.4%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计3173.92万元，其中：基本支出2098.57万元，占66.1%；项目支出1075.35万元，占33.9%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.工作制度。制定了机关内务管理制度，为加强业务工作管理，各业务办公室牵头出台了信访接访制度、保密管理制度等相关工作制度。

2.财务制度。为加强资金和财务管理，严格执行财务审批制度、“三重一大”集体决策制度、财政直达资金管理制度、存量资金管理制度、财务机构管理制度、工会经费收支管理制度、差旅费管理审核审批制度等。

3.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。

（二）绩效目标管理情况

本单位年初严格按照财政预算编制口径和相关制度要求全面进行预算编制，严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

本单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。  

（四）综合绩效情况

本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容自评，2022年度部门整体绩效评价得分为99分。全年基本支出保证了我单位正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效预算编制水平还有待进一步提高，绩效目标设定有待更科学合理，单位预算的支出管理项目还有待进一步细化和量化。

（三）改进建议

科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强预算项目实施进度的跟踪与监控力度，审核项目绩效目标更科学合理。

 

 

附件2

公山镇乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目2022年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据2022年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障我镇13个村开展乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作开展。

（二）项目绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公山镇乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目全年预算数28.1万元，执行数为28.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局下达预算28.1万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出28.1万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用。项目资金财政统一下达，财政所统一管理拨付，财务票据等资料齐全。

四、项目绩效情况

1.项目决策。乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费是上级对13个村振兴发展驻村工作的经费保障，其项目的实施有利于驻村工作的后勤保障，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2022年预算安排资金28.1万元，根据驻村工作的开展已全部兑现。

3.项目绩效。各驻村人员顺利完成2022年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金管理，提高资金使用效率。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表