2022年度四川省巴中市南江县城乡居民社会养老保险管理局单位决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况...................................................................1
一、主要职责.........................................................................1
二、机构设置.........................................................................1
第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................2
一、收入支出决算总体情况说明........................................2
二、收入决算情况说明........................................................2
三、支出决算情况说明........................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................6
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................6
十、其他重要事项的情况说明............................................6
第三部分 名词解释...................................................................8
第四部分 附件.........................................................................11
第五部分 附表.........................................................................26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南编发〔2012〕115号文件规定，本单位主要职责是： 贯彻落实国家、省、市城乡居民社会保险工作的方针、政策和法律、法规，拟定城乡居民社会保险事业发展规划和年度计划并组织实施。负责经办参保、个人账户管理、养老金发放、审计稽核和社会化管理服务、信息化建设及各项基础管理工作;负责对乡镇城乡居保工作的业务指导:负责对养老金领取人员的资格认证等。
二、机构设置
我单位是南江县人力资源和社会保障局直属事业单位，按照南编发〔2012〕115号文件规定局机关内设机构为办公室、财务股、征缴股、稽核股、退管股、档案股。核定编制人数17人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2434900元。与2021年相比，收、支总计各减少93200元，下降3.7%。主要变动原因是项目预算减少。
图1：收入支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2434900元，其中：一般公共预算财政拨款收入2434900元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
2022年本年支出合计2434900元，其中：基本支出2344900元，占96.3%；项目支出90000元，占3.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计分别为2434900元、2434900元。与2021年相比，收、支总计各减少93200元、93200元，分别减少3.7%、3.7%。主要变动原因是项目预算减少。
图4：收入支出决算总计变动情况图（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2434900元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少93200元，减少3.7%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2434900元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2336200元，占95.9%；卫生健康支出98700元，占4.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为2434900元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--社会保险经办机构: 支出决算为2320000元，完成预算100%。
2.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--其他人力资源和社会保障管理事务: 支出决算为16200元，完成预算100%。
3.卫生健康支出-事业单位医疗：支出决算为98700元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2344900元，其中：人员经费2174300元，主要包括：基本工资683800元、津贴补贴52900元、奖金332300元、绩效工资391000元、机关事业单位基本养老保险缴费150700元、职工基本医疗保险缴费79600元、其他社会保障缴费29600元、住房公积金204400元、对个人和家庭补助250000元（主要包括离休费4800元、奖励金245200元）。
日常公用经费170600元，主要包括：办公费40200元、印刷费15000元、水费5000元、电费5600元、差旅费35000元、工会经费21700元、福利费27100元、其他商品服务支出21000元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
无
2022年政府性基金预算拨款支出0元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0元。
2022年，南江县城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出260600元，比2021年427600元减少167000元，减少39%。主要原因是：项目经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县城乡居民社会养老保险管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于就业扶贫示范村设施设备和乡镇人社公共服务基层平台设备采购。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基金管理专项经费、养老保险生存验证工作经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政事业单位离退休（项）。指2022年度退休人员生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指2022年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。
12.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。
13.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。
14.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。
15.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支指为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。
16.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时缴纳事业在职人员社会保险 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
57.96 |
45.14 |
45.11 |
99.94% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
57.96 |
45.14 |
45.11 |
99.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0.06% |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，我单位严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，社保及时缴纳、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初预算与实际预算稍有差池 |
|||||||||
|
改进措施 |
在编制年初预算时考虑更为全面 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029778-事业离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对即将退休人员的相关事宜做好准备 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
22.5 |
21 |
个别月未及时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98.5分，我单位严格执行相关政策，对事业离退休人员的工资及时发放、足额发放，社保及时缴纳、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
时效指标成效未达100% |
|||||||||
|
改进措施 |
严格按照要求执行相关政策，对事业离退休人员的工资及时发放、足额发放，社保及时缴纳、足额缴纳 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，社保及时缴纳、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时支付部门事业人员工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
108.57 |
104.69 |
104.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
108.57 |
104.69 |
104.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
60 |
58 |
个别月未能足额发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，我单位严格执行相关政策，对部门事业人员的工资及时发放、足额发放，社保及时缴纳、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门事业人员工资支出与年初预算数稍有差池 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000149239-基金管理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完善本县社会保险监督管理的体制机制，对各社会保险经办机构的业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行监督管理，对社保基金案件进行查处，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
完善本县社会保险监督管理的体制机制，对各社会保险经办机构的业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行监督管理，对社保基金案件进行查处，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
社保基金由基金会计和基金出纳共同管理，保证社保基金的平稳运行和安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检查频次（次） |
≥ |
90 |
% |
95 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
参保率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效、讲求绩效 |
＝ |
8 |
万元 |
4.26 |
10 |
8 |
经费压缩 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社保基金支付率 |
＝ |
100 |
% |
99 |
10 |
9 |
个别人个别月未能支付 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分97分，严格按照相关制度执行，对基金进行监督管理，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目执行过程中和年初预算稍有差池，社保基金支付率未达100% |
|||||||||
|
改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算，加强生存验证，确保社保基金支付率达100% |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000149293-养老保险生存验证工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县城乡居民生存验证工作，城乡居民购买保险意识得到进一步提升，通过走访群众，进行政策宣讲，有效提高了对城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
完成全县城乡居民生存验证工作，城乡居民购买保险意识得到进一步提升，通过走访群众，进行政策宣讲，有效提高了对城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月要求组织养老保险生存验证工作，对1年未进行生存验证的人员暂停发放养老金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.01 |
75.20% |
10 |
8 |
相关费用未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.01 |
75.20% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民基本养老保险率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
社会保障基金发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
（成本准确） |
＝ |
4.6 |
万元 |
3.01 |
10 |
8 |
相关费用未支付 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众满意率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
社会保障覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分96分，完成全县城乡居民生存验证工作，城乡居民购买保险意识得到进一步提升，通过走访群众，进行政策宣讲，有效提高了对城乡居民保险政策了解度，增强农民的社会认同感和获得感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
相关费用未支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
支付相关费用 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算编制质量提高，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关制度，严格执行预算，保证单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.40 |
15.30 |
15.21 |
99.42% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.40 |
15.30 |
15.21 |
99.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0.58% |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分95分，我单位严格按照预算执行在职人员公用经费 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初预算与实际预算稍有差池 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关政策对离退休人员发放目标绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
22.5 |
21.5 |
个别月未足额发放 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
22.5 |
21.5 |
个别月未按时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分95分，我单位按照相关制度执行离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
足额保障率和按时发放率未达100% |
|||||||||
|
改进措施 |
足额，及时发放 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关政策制度，及时发放在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
57.60 |
57.86 |
57.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
57.60 |
57.86 |
57.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
95 |
22.5 |
21.5 |
个别月未按时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，我单位严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
实际预算与年初预算稍有差池，时效指标未达100% |
|||||||||
|
改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算，及时发放在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，工资及时发放、足额发放，社保及时、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关制度政策进行工资调标增资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.70 |
9.14 |
9.02 |
98.60% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.70 |
9.14 |
9.02 |
98.60% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，我单位严格执行相关政策执行工资调标增资，工资及时发放、足额发放，科学合理编制预算，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
实际预算与年初预算稍有差池 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关制度政策对机关事业人员进行奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
100 |
% |
95 |
40 |
39 |
超出时间完成 |
|
|
质量指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，及时发放机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初未制定该项目预算 |
|||||||||
|
改进措施 |
来年年初制定好相关预算 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保确城乡居民基本养老保险顺利推进，参保覆盖面持续增强，基金运行总体平稳；强化社会保险基金预决算管理工作，构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。 |
城乡居民基本养老保险顺利推进，参保覆盖面持续增强，基金运行总体平稳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1，推进全民参保 2，按时推进生存验证 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.95 |
0.70 |
73.96% |
10 |
8 |
相关费用未支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.95 |
0.70 |
73.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
省级专项资金 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成及时度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
印制宣传资料 |
= |
5 |
万册 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善公共服务能力硬件 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本 |
= |
2 |
万元 |
0.7 |
20 |
19 |
相关费用未支付 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分98分，省级财政社保公共服务能力建设资金的预算编制有待加强 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初未制定该项目预算，相关费用未支付 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制的前期调查研究，从而进一步提升预算执行的科学性、合理性和实用性，严格按照预算数执行 |
|||||||||
|
项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县城乡居民社会养老保险管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
及时拨付乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极落实全民参保和落实扶贫代缴，下派职工驻村 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
衔接率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
驻村完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
运行高效，讲求实效 |
＝ |
3 |
万元 |
2.88 |
5 |
4 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫攻坚工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
农业产业发展率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
特色优势产业发展完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
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评价结论 |
自评总分100分，该项目自评得分99分，及时拨付乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
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存在问题 |
年初预算与实际预算稍有差池 |
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改进措施 |
及时根据实际情况调整实际预算 |
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项目负责人：杨静流 |
财务负责人：戚云川 |
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川公网安备51192202000102号