2022年度南江县就业服务管理局单位决算
目录
公开时间：2023年8月23日
第一部分 单位概况...................................................
一、主要职责.....................................................
二、机构设置.....................................................
第二部分 2022年度单位决算情况说明....................................
一、收入支出决算总体情况说明....................................
二、收入决算情况说明.............................................
三、支出决算情况说明.............................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................
十、其他重要事项的情况说明......................................
第三部分 名词解释...................................................
第四部分 附件.......................................................
第五部分 附表.......................................................
一、收入支出决算总表...........................................
二、收入决算表..................................................
三、支出决算表..................................................
四、财政拨款收入支出决算总表....................................
五、财政拨款支出决算明细表......................................
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)负责草拟年度工作计划、总结、报告；负责综合目标的制定、考核、检查管理；协助领导加强机关建设，负责人事、教育、考勤、工作纪律管理，处理机关日常事务；负责文秘、印章、保密、安全维稳、信访等工作，组织编写年鉴和大事记；牵头办理人大代表建议、政协委员提案等；负责机关后勤保障；负责专项资金、失业保险基金、机关经费财务管理和会计核算；管理、统计机关固定资产；负责稽核失业保险基金。
(二)负责就业登记、失业登记、就业困难对象认定；指导扶持登记失业人员就业；开发管理公益性岗位，负责公益性岗位补贴的审核；承办企业吸纳就业困难人员认定和管理工作，负责社会保险补贴的审核；负责组建充分就业社区。
(三)落实援企稳岗政策；审核失业保险人员享受失业保险待遇；负责失业动态监测工作。
(四)负责监督管理各类培训开展情况，承担各类培训补贴的申报受理、核实工作，汇总管理各类培训档案资料。
(五)负责促进扶持创业政策的宣传，为创业者提供政策咨询、项目推介、评估、指导等服务；负责创业扶持政策落实兑现的审核工作；负责创业园区、创业孵化基地建设与管理；负责高校毕业生就业创业与就业见习工作；负责创业指导服务工作；承担县就业创业联席会议办公室日常工作。
二、机构设置
南江县就业服务管理局是南江县人力资源和社会保障局下属二级参公管理事业单位，内设机构为办公室、财务室、失业保险股、就业指导股、创业服务指导股、职业介绍服务中心、就业训练中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43820490.57元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-3442781.43元，增长/下降-7.3%。主要变动原因是项目支出（就业创业专项补助）上，2022年比2021年减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计43820490.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入43820490.57元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计43820490.57元，其中：基本支出2461344.57元，占5.6%；项目支出41359146元，占94.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计43820490.57元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-3442781.43元，增长/下降-7.3%。主要变动原因是2022年的项目预算较2021年的有所下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出43820490.57元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-3442781.43元，增长/下降-7.3%。主要变动原因是项目支出（就业创业专项补助）上2022年比2021年减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出43820490.57元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43691802.66元，占99.7%；卫生健康支出128687.91元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为43820490.57元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出:支出决算为43691802.66元，完成预算100%。
2.卫生健康支出:支出决算为128687.91元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2461344.57元，其中：
人员经费2186987.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费274357.19元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5062元，完成预算100%；较上年增加832元，增长21.4%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2022年公务接待4批次43人次5062元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5062元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无因公出国（境）。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无公务车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出5062元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加832元，增长21.4%。主要原因是2022年公务接待4批次43人次。其中：
国内公务接待支出5062元。主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待4批次，43人次，共计支出5062元，具体内容包括巴人社办发【2022】23号 2022年"飞创+"创新创业服务系统活动支出1602元、平昌县就业局一行（平就局函〔2022〕6号）来南学习交流就业培训及就业援助工作支出620元、就业创业资金 职业技能提升、失业保险调研督导1000元、省就业局来南调研就业创业服务调研支出1840元。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于外事接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县就业服务管理局机关运行经费支出274357.19万元，比2021年增加59490.44元，增长27.7%（或与2021年决算数持平）。主要原因是2022年支出物业管理费用及退休费。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县就业服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、吴义祥伤残补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出、就业和职业技能鉴定管理方面的支出、公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出等。
16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指行政单位、事业单位医疗及公务员医疗补助。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
51.94 |
44.30 |
42.54 |
96.01% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
51.94 |
44.30 |
42.54 |
96.01% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评该项目99.5分，严格按照年初预算执行，保障工资及时发放。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
编制预算更加贴合实际情况，降低结余率 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029760-行政离退休人员 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格按照要求及时发放离退休人员相关补助资金，保障离退休人员的权益。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照要求及时发放离退休人员相关补助资金，保障离退休人员的权益。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99.5分，严格按照要求及时发放离退休人员相关补助资金，保障离退休人员的权益。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
偶有未按时按月发放 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步做到按时发放，保障退休人员权益 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格按照预算及调整发放事业人员工资。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照预算及时调整发放事业人员工资。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
59 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分，严格按照预算及时调整发放事业人员工资。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
有时工资调整不及时 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
严格按照流程进行工资调整 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格按照年初预算及调整进行行政人员工资的及时发放。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照年初预算及调整进行行政人员工资的及时发放。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
95.91 |
90.09 |
90.09 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
95.91 |
90.09 |
90.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99.5分，严格按照年初预算及调整进行行政人员工资的及时发放。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在未按时发放的情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步按时发放员工待遇 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000109906-基金管理工作经费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
保障全县各个企业员工参保，及时兑现失业保险。 |
针对基金管理工作发放经费，保障了全县各个企业员工参保情况应保尽保。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
针对基金管理工作发放经费，保障了全县各个企业员工参保情况应保尽保。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
2.60 |
2.60 |
1.60 |
61.54% |
10 |
9 |
.项目成本费用预算与实际工作成本不匹配 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.60 |
2.60 |
1.60 |
61.54% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
失业保险参保人数 |
≥ |
9000 |
人 |
|
40 |
40 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
资金发放及时率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
保障工作人员的办公费、差旅费等 |
＝ |
26000 |
元/年 |
|
5 |
4.5 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
公众安全感指数增长率（%） |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评98分，针对基金管理工作发放经费，保障了全县各个企业员工参保情况应保尽保。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
项目成本费用预算与实际工作成本不匹配 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
根据工作开展情况合理调整支出进度 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000130805-就业创业补助专项资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
推动城镇新增就业，城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、返乡困难人员、返乡农民工等群体就业创业；推进高能人才队伍建设。宣传就业创业相关政策，指导各个项目的顺利完成，保护全县就业局势总体稳定。 |
城镇登记失业率控制在4.3%以内，推动大学生创业，常态化多渠道开展政策宣传，发放各类政策宣传资料6.2万份，城镇新增就业6042人，提升就业服务水平和服务能力。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高就业政策的知晓面。常态化多渠道开展政策宣传，发放各类政策宣传资料6.2万份。针对性推送创业担保贷款、社保补贴、创业补贴等政策短信160万条，政策咨询达5万人次以上，实现了就业创业政策宣传全覆盖。稳定提升就业成效。城镇新增就业6042人，脱贫劳动力转移就业4.1552万人，大学生见习81人，开发乡村公益性岗位4365个，建设就业帮扶基地1个，就业帮扶车间2个，促进脱贫劳动力创业89人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。提升就业服务水平和服务能力。截止2022年底，全县县级及32个乡镇、77个基层单位就业和社会保障信息服务专网安全平稳运行，县级和重点乡镇、重点村（社区）实际使用四川省公共就业创业服务信息系统V3.0版，基层公共就业服务能力逐步增强。农村脱贫家庭收入稳步增长。开发乡村公益性岗位4365个，同步开发城镇公益性岗位105个。乡村公益性岗位优先解决脱贫劳动力、退捕渔民、就业困难人员等就业，促进了农村脱贫家庭持续增收。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
3,184.00 |
4,404.00 |
4,133.81 |
93.86% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3,184.00 |
4,404.00 |
4,133.81 |
93.86% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评98分，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
就业创业补助资金使用结构不合理，公益性岗位补贴占比较大。 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是加大政策宣传力度，通过乡村微信群、公众号、电视台等向老百姓推送就业创业政策提高政策知晓面。 二是加强创业培训、担保贷款、项目咨询等创业指导服务，促进更多高校毕业生、脱贫劳动力创业增收，确保政策落地落实。 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
合理运用公用经费，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
合理运用公用经费，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
15.12 |
14.69 |
14.14 |
96.22% |
10 |
10 |
. |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15.12 |
14.69 |
14.14 |
96.22% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
19 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分，合理运用公用经费，保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算与实际成本不相符 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步调整成本 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22 |
|
|||||||||||||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99.5分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算与实际成本不相符 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步调整成本 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
无离退休干部活动 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
无活动 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评90分，无离退休干部活动。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
年度年初预算未根据实际情况调整。 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
以后年度年初预算根据实际情况调整。 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
4.32 |
6.25 |
6.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.32 |
6.25 |
6.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
59 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在未及时发放的情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
及时发放人员相关待遇，保障其权益 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
50.40 |
52.14 |
51.94 |
99.62% |
10 |
9 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.40 |
52.14 |
51.94 |
99.62% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算与实际成本不符 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
严格编制预算，减少结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000005773542-退休人员一次性补贴 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.31 |
2.07 |
89.42% |
10 |
9 |
退休人员一次性补贴因未及时到账，2023年初补贴到位 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.31 |
2.07 |
89.42% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
应及时发放到位 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
应保障退休人员权益 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格做好职业年金虚账做实 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格做好职业年金虚账做实 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
4.67 |
9.78 |
9.74 |
99.59% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.67 |
9.78 |
9.74 |
99.59% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
59 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在未按时缴纳职业年金 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
按时缴纳职业年金，保障人员权益 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
7.98 |
9.74 |
9.70 |
99.67% |
10 |
10 |
. |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.98 |
9.74 |
9.70 |
99.67% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
59 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在调资不及时的情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
按时间节点进行调资 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格按照预算进行资金发放 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照预算进行资金发放 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.20 |
0.75 |
62.50% |
10 |
9 |
年末前未及时发放 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
0.75 |
62.50% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
21.5 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评98分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
未按时发放 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
按时间节点发放 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000005164611-伤残抚恤 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
吴义祥八级伤残，给予一定的生活保障。 |
按时发放伤残抚恤 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放伤残抚恤 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
伤残人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障金额 |
＝ |
5010 |
元/年 |
|
50 |
50 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
结果的满意 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
29 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目自评99分，按时发放伤残抚恤。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县就业服务管理局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
巩固挂联帮扶燕山村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务 |
年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
2.67 |
2.43 |
90.99% |
10 |
9 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.67 |
2.43 |
90.99% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村人数 |
＝ |
1 |
人/次 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效。 |
定性 |
高中低 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
驻村完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
脱贫攻坚工作完成情况 |
定性 |
好坏 |
|
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
农业生产和居家环境 |
定性 |
好坏 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
特色优势产业发展任务完成 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受惠对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项自评99分，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算与实际成本不符 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
编制预算进一步考虑到实际情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：丁建 |
财务负责人：肖天强 |
|||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号