2022年度南江县机保局单位决算公开编制说明
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况………………………………………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12
第三部分 名词解释………………………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………35
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
本部门主要承担全县行政事业单位养老保险基金的筹集、管理和拨付职能，其主要职责：
1.贯彻执行上级有关机关事业单位保险基金的法律法规和政策。
2.根据保险基金运行情况为县政府提供政策依据和政策调整建议。
3.承办社会保险基金的征集管理和支付。
4.负责全县机关事业单位离退休（职）人员社会化管理服务工作。
二、机构设置
我局内设机构为办公室、征缴股、退管股、财务股、稽核股。年度内无增减变动。局机关核定编制11人，2021年末实有在职人数10人，2022年末实有在职职工11人，较上年增加1人，增加原因为新调入人员1人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年总收入273.28万元，同比2021年197.43万元增加75.85万元，增长38.42%；2022年总支出273.28万元，同比2021年197.43万元增加75.85万元，增长38.42%。增减变化主要原因：本年度职业年金贴息补助增加52.55万元，老机保清理专项资金增加8万元。
其中：社会保障和就业支出2022年为248.07万元，同比2021年179.3万元，增加68.77万元，增加38.35%；2022年医疗卫生支出10.35万元，同比2021年9.33万元，增加1.02万元，增长10.93%；2022年住房保障支出13.82万元，同比2021年8.8万元，增加5.02万元，增长57.05%；2022年农林水支出1.03万元，增加1.03万元，增长100%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年收入支出与2021年对比分析图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计273.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计273.28万元，其中：基本支出190.34万元，占总支出的69.65%。项目支出82.94万元，占总支出的30.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计为273.28万元，同比2021年197.43万元增加75.85万元，增长38.42%；2022年财政拨款支出总额273.28万元，同比2021年197.43万元增加75.85万元，增长38.42%。主要变动原因是：本年度职业年金贴息补助增加52.55万元，老机保清理专项资金增加8万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出273.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加75.85万元，增长38.42%。主要变动原因是：本年度职业年金贴息补助增加52.55万元，老机保清理专项资金增加8万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出273.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出248.07万元，占90.78%；卫生健康支出10.35万元，占3.79%；住房保障支出13.82万元，占5.06%；农林水支出1.03万元，占0.38%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为273.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）:支出决算为248.07万元，本年预算248.07万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为10.35万元，本年预算10.35万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为13.82万元，本年预算13.82万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）--巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.03万元，本年预算1.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出190.34万元，其中：
人员经费164.24万元，主要包括：基本工资46.45万元、津贴补贴34.11万元、奖金42.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元、职业年金缴费0.58万元、职工基本医疗保险缴费8.27万元、其他社会保障缴费0.33万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、住房公积金13.82万元、退休人员生活补助2.6万元、奖励金0.9万元等。
公用经费26.1万元，主要包括：办公费3.65万元、印刷费0.5万元，水费0.17万元、电费0.6万元、邮电费1.68万元、物业管理费0.38万元、差旅费1.79万元、维护费0.4万元、公务接待费0.63万元、工会经费1.35万元、福利费1.09万元、其他交通费8.66万元、其他商品和服务支出5.2万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算0.8万元的78.75%，较上年减少0.15万元，下降19.23%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年度无预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2022年度无预算支出。
3.公务接待费支出0.63万元，完成预算78.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.15万元，下降19.23%。其中：
国内公务接待支出0.63万元，主要用于市社保局来南督导检查社保经办风险防控管理工作。国内公务接待82人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出26.1万元，比2021年35.85万元减少9.75万元，减少27.2%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑设备。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县机保局无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对老机保个人账户清理工作专项经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指2022年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。
11.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。指为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。
12.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。
13.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
14.农林水支出（类）--巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指为巩固脱贫攻坚、衔接乡村振兴资金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障社保资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
38.00 |
36.45 |
36.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
38.00 |
36.45 |
36.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029760-行政离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时安规发放资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
无科目调整 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
足额保障 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
按时发放 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
无结余 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029778-事业离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
无科目调整 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
足额保障 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
按时发放 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
无结余 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
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|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障基本支出及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.96 |
81.98 |
81.98 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70.96 |
81.98 |
81.98 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100%覆盖 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100%参保率 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，保障公用经费资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.80 |
11.91 |
11.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.80 |
11.91 |
11.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
科目调整2次 |
20 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
预算编制准确率误差小 |
30 |
28 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
“三公经费”控制率79.3% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.92 |
8.66 |
8.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.92 |
8.66 |
8.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
科目调整0次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
预算编制准确率误差小 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
“三公经费”控制率79.3% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障社保资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.92 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.92 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100%覆盖 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100%参保率 |
30 |
60 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.00 |
41.29 |
41.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
41.29 |
41.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100%覆盖 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100%参保率 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
无科目调整 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
足额保障 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
按时发放 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
无结余 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.73 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.73 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100%覆盖 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100%参保率 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
无科目调整 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
足额保障 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
按时发放 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
无结余 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续加强预算绩效管理 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000282363-新机保业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年下达我单位新机保业务工作经费17万元，支出范围包括开展工作所需办公用品购置、信息化建设与维护、监督检查出差费用、迎接上级业务主管部门监督考核、邮电费、水电费、政策宣传资料印刷费等相关支出 |
完成全县机关事业单位社会保险基金管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理基金收缴、待遇发放等相关工作，有序开展日常监督管理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全部参保单位基金征缴 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基金征缴率 |
≧ |
98 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
规定时间前完成工作 |
≦ |
2022年12月31日 |
|
按时完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民群众的获得感和幸福指数 |
定性 |
持续增长 |
|
持续增长 |
20 |
18 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人社公共服务质量 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
9 |
|
||
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，资金使用达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000324281-基金管理专项费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对基金实行规范化管理，防止基金流失。 |
全面完成全县机关事业单位社会保险基金管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理基金收缴、待遇发放等相关工作，有序开展日常监督管理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥ |
19429 |
人数 |
19530 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
按时完成养老基金和职业年金征缴率 |
定性 |
98 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≦ |
12 |
月 |
12个月内完成 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
开展工作所需的人员和公用经费支出 |
≦ |
2.4 |
万元 |
支出2.4万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感、幸福感 |
定性 |
不断增强 |
|
群众获得感、幸福感有所提升 |
10 |
8 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
94% |
5 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，资金使用达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传养老保险相关政策，对基金业务办理、财务管理、待遇发放、政策执行等进行管理，保障社保基金的平稳运行和安全。 |
2022年我县累计征收社会保险费21924万元，征缴率99.7%，累计征收职业年金5998.92万元，为保发放、保稳定提供了支持。2022年实现养老基金支出41755万元，其中调待支出732.11万元，月均退休人员6365人，月均养老金5554元兑现到位，新增退休人员及时办理，及时兑现，确保社会稳定，确保机关事业单位职工基本养老保险省 级统筹顺利推进，实现社会保险应保尽保，力争基金征收应收尽收，加强养老待遇足额支付，基金运行总体平稳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全部参保单位基金征缴 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基金征缴率 |
≧ |
98 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
开展工作所需的人员和公用经费支出 |
≦ |
2 |
万元 |
支出2万元 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
规定时间前完成工作 |
≦ |
2022年12月31日 |
|
按时完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民群众的获得感和幸福指数 |
定性 |
持续增长 |
|
持续增长 |
20 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人社公共服务质量 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
5 |
4 |
|
||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，预期产出和效果能够满足需求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
制度建设不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。结合工作实际，完善修订管理制度，加强资金预算绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006865218-参保人员职业年金个人账户利息 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保财政及时保障参保人员职业年金个人账户利息 |
确保财政贴息资金及时转入基金专户，保证了参保人员退休待遇计发、社保关系转移、在职死亡人员个人账户清退等业务及时办理，切实维护机关事业单位干部职工合法权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
102.55 |
52.55 |
51.25% |
10 |
5 |
2022年12月追加资金50万元，当年未兑现，2023年兑现使用。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
102.55 |
52.55 |
51.25% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保人员职业年金利息保障率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
贴息金额 |
≦ |
52.55 |
万元 |
保障资金52.55万元 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
规定时间前完成工作 |
≦ |
2022年12月31日 |
|
按时完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保人员的合法权益 |
定性 |
有效保障 |
|
有效保障 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人社公共服务质量 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，资金使用达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000007339135-老机保个人账户清理工作专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强“老机保”数据个人账户管理，保障参保职工个人权 益，加强“老机保”系统建设和个人账户管理，强化“老机保”基金管理风险防控，确保基金安全，开展“老机保”个人账户清理工作。 |
2022年4月启动了老机保清理工作，截止2022年12月31日，补录财政代扣数据9546人；人员基本信息核实补录，已完成1540人，未核实441人；老机保转移收入与转移支出明细已清理登记2010、2011、2016年三个年度数据，其中2010年转移支出数据98人次、转移收入数据24人次，2011年转移支出数据102人次、转移收入数据31人次，2016年转移支出125人次、转移收入数据40人次，有序开展老机保清理工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.95 |
7.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.95 |
7.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补录财政代扣数据 |
≧ |
9000 |
人 |
补录财政代扣数据9546人 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
开展工作所需经费 |
≦ |
7.95 |
万元 |
支出资金7.95万元 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
规定时间前完成工作 |
≦ |
2022年12月31日 |
|
按时完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保人员的合法权益 |
定性 |
有效保障 |
|
有效保障 |
20 |
17 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人社公共服务质量 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
8 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，资金使用达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
|||||||||
|
项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县机关事业单位社会保险局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固脱贫成效，努力完成扶贫工作。 |
巩固挂联帮扶光雾山镇阳崖村贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障资金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
专职脱贫攻坚工作人员 |
≥ |
1 |
人数 |
专人1人负责 |
20 |
20 |
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质量指标 |
建档立卡贫困户收入 |
定性 |
持续增长 |
元/年 |
增长10% |
20 |
18 |
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时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
按时完成 |
20 |
20 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济 |
定性 |
持续增长 |
|
村集体经济有所增长 |
5 |
5 |
|
|
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社会效益指标 |
脱贫效果 |
定性 |
有效巩固 |
|
脱贫效果好 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
农村人居环境 |
定性 |
不断改善 |
|
农村居住环境改善 |
5 |
4 |
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可持续影响指标 |
产业发展 |
定性 |
持续推动 |
|
巩固特色产业 |
5 |
4 |
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满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
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合计 |
100 |
94 |
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评价结论 |
本单位预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众的期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，资金使用达到了预期目标。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
加强财务管理和项目管理，持续完善相关制度，加大对财务人员的培训力度，加强监督检查，确保资金使用合法合规。 |
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项目负责人：郑蓉 |
财务负责人：毛文静 |
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第五部分 附表
川公网安备51192202000102号