目录

 

公开时间：2023年8月31日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责全县文物和历史文化遗产保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作。

二、机构设置

县文物保护研究中心是县文化广电旅游局的下属事业单位，共有财政供养人员6人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计234.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.99万元，下降6.77%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计234.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.09万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计234.09万元，其中：基本支出97.89万元，占42%；项目支出136.2万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计234.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.99万元，下降6.77%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少16.99万元，下降6.77%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234.09万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出78.7万元，占33.62%；社会保障和就业支出7.17万元，占3.06%；卫生健康支出4.18万元，占1.79%；农林水支出136.2万元，占58.18%；住房保障支出7.84万元，占3.35%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为234.09万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为78.7万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康支出:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.农林水支出：支出决算为136.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出：支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出97.89万元，其中：

人员经费92.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
    公用经费5.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占90.9%；公务接待费支出决算0.15万元，占9.1%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：本单位2022年无因公出国（境）经费预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.3864万元，增长34.7%。主要原因是车辆使用时间较长，造成平时使用维护保养成本较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于开展文物保护工作和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保洁费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，减少25%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待省、市级文物部门检查指导业务用餐。2022年共接待3批次14人次，共计支出0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额136.2万元，其中：政府采购工程支出136.2万元，占100%。主要用于川陕省长赤县沙溪区苏维埃政府旧址（红光禹王宫）修缮工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有文物保护用车1辆，主要用于单位开展文物保护业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，重点对川陕省长赤县沙溪区苏维埃政府旧址（红光禹王宫）修缮工程项目组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，项目实施结束后组织开展项目绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

南江县文物保护研究中心预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表