目录

    公开时间：2023年8 月 31日

    第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的文 化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等执法职责 以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处文化娱乐场 所、互联网上网服务营业场所、网络文化、艺术品经营及进出口、 社会艺术等级考试、营业性演出、文化艺术经营、展览展播等经 营活动中的违法违规行为;负责依法查处文物保护及非物质文化 遗产等方面的违法违规行为;负责依法查处广播电视、电影、网 络视听等经营活动中的违法违规行为，配合查处生产、销售、使 用“伪基站”设备的违法违规行为;负责依法查处出版、版权、 网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非” 有关工作任务;负责依法查处旅游经营行业和旅游从业人员等经营活动中的违法违规行为，完成上级交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.加强组织领导，建立健全长效机制。

一是依法履行文化领域执法职责。统一行使文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游执法职能职责以及“扫黄打非”有关工作的行政执法职责，从而进一步规范行政执法程序。二是建立健全文化市场长效管理机制。围绕全年任务，加大执法力度，严厉打击违法违规经营行为，确保专项整治工作真正落到实处。落实执法人员责任，明确执法人员的监管区域和监管任务，实行责任化管理，执法人员分片包干，采取重点执法、常规巡查、暗访调查的方式开展日常执法监管。

2.强化隐患排查，筑牢疫情防控防线。

一是压实工作责任。按照“谁经营、谁管理、谁负责”的原则，压实场所安全生产暨疫情防控主体责任，把安全生产、防控责任落实到经营主体，确保各项常态化疫情防控措施真正落到实处。二是落实工作要求。召开业主工作会议，确保疫情防控精神传达、疫情防控措施指导到位。按照疫情防指挥部相关要求，以及最新技术标准，制定发放《疫情防控法律告知单》《疫情防控承诺书》各52份，并加强与卫健、市场监管等相关部门沟通联系，检查各场所是否落实各项防控措施，做到精准防控。三是加强巡查力度。针对重点场所、重点环节，尤其是加大对佩戴口罩、测温验码、扫码、落实员工健康监测制度等重要防控措施，及时发现问题并责令改正。全年下发责令改正通知书11份，约谈经营业主3人，限期整改场所4家，现场责令改正15家。   

3.增强日常监管，开展专项整治工作。

一是文化市场管理日益规范。参与政法委牵头的文化娱乐场所联合执法检查行动，依法重点对网吧、歌舞娱乐场所是否擅自停止实施视频监控系统、是否违规接纳未成年人；KTV曲库是否含有违禁歌曲、被列入黑名单的网络音乐产品等进行检查，有效推动行业场所规范发展，为未成年人安全健康成长营造美好和谐的社会环境，全年参与联合执法检查行动4次，检查网吧11家、KTV15家、酒吧8家，出动执法人员102人。二是开展旅游市场专项整治。按照养老诈骗专项整治行动工作要求，重点整治以免费旅游、购物（会员）送旅游、政府补贴等形式招揽旅游者养老诈骗等未经许可经营旅行社业务的违法违规行为。2022年1月至今，我队开展日常检查和专项检查16次，出动执法人员500余人次，检查旅行社21家次，饭店11家次，景区（点）32家次，发现涉及经营管理问题4处，对2家旅行社进行现场整改。三是“扫黄打非”专项整治成效显著。“扫黄打非”是一项长期的工作任务，我单位及时制定《2022年“扫黄打非”行动方案》，以涉重点领域境外有害出版物及信息专项整治、内外勾连反动出版传播活动专项整治、网络社交平台有害信息专项整治、涉未成年人有害出版物及信息专项整治为抓手，会同新闻出版局、市场监管局、网安大队等多部门对南江县网络直播平台公司是否存在传播有害言论、是否从事虚假新闻等服务，校园周边书店、印刷企业、网吧、KTV是否销售或播放“儿童邪典”、性暗示、欺凌暴力等有害书籍和音视频进行检查。全年共出动执法人员540人次，检查经营单位180家次，收缴非法出版物1000余册，立案处罚1家。四是校园周边环境专项整治加大。开展校园周边专项整治行动，严厉查处中小学校周边500米范围内的网吧、游戏厅、歌舞厅等娱乐经营场所，加大对印刷、发行盗版教材、教辅读物行为的打击力度，营造健康的校园周边环境。五是扎实开展“护安2022 ”监管执法专项行动。按照省、市、县安全生产“护安2022”监管执法专项行动的安排部署，我队积极制定行动方案、成立工作小组，有针对性的开展安全隐患排查整治，严格查处安全生产违法违规行为。自专项行动开展以来，我队出动执法人员200余人次，检查网吧50余家次，娱乐场所50余家次，发现一般安全隐患4个，立即整改3个，限期整改1个。

4.夯实执法基础，加强文化执法队伍建设。

我队自成立以来就一直秉持着“政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好”的要求，积极参与市支队组织的大学习、大练兵、大比武活动，双随机交叉检查、技术监管平台执法培训考试、学法考试等，从提高队伍执法水平入手，不断提高行政执法能力。把学习法律、法规知识作为一项长期任务，做到知法、懂法、用法、守法，坚持依法办事、秉公执法，不断提高执法工作水平，坚持严格执法。

二、机构设置

县文化市场综合执法大队属于参公管理的事业单位，属于财政一级预算单位。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计186.90万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.71万元，增长25%。主要变动原因是2022年新增人员，导致人员经费及公用经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计186.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.90万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计186.90万元，其中：基本支出174.90万元，占93.58%；项目支出12.00万元，占6.42%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计186.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加46.71万元，增长25%。主要变动原因是2022年新增人员，导致人员经费及公用经费都有所增加。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出186.90万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.71万元，增长25%。主要变动原因是2022年新增人员，导致人员经费及公用经费都有所增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出186.90万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出152.27万元，占81.47%；社会保障和就业支出11.88万元，占6.36%；卫生健康支出8.42万元，占4.5%；住房保障支出14.33万元，占7.67%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为186.90，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为140.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为14.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出174.9万元，其中：

人员经费151.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2021年持平。原因是2022单位未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，没有安排预算。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是随检查随走，无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出23.87万元，比2021年增加8.9万元，增长3.7%。主要原因是2022年有人员调入。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对文化执法办案经费、文化执法经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本单位在2022年度单位决算中反映“文化执法经费”“文化执法办案经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.2022年“文化执法经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了文化市场有序发展，切实净化文化市场环境。

2.2022年文化执法办案经费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：反映政府用于旅游业管理与服务等方面的支出。

①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

②文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：反映公务员管理的事业单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出—行政单位离退休：反映用于公务员管理的事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

①卫生健康支出—行政事儿单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			文化执法经费
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展文化市场执法检查，办理执法案件，维护市场秩序，保证文化市场健康有序发展			我队今年以来，共出动执法人员2000余人次，检查经营场所1000余家次，下发责令改正通知书11份，约谈经营业主3人，限期整改场所4家，现场责令改正15家。  收缴非法出版物1000余册，立案处罚1家。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年检查家次	1500家次	我单位2022年共检查经营场所1500余家次
		数量指标	人均办理执法案件	3件/人	2022年共办理案件15件
		时效指标	完成时限	2022年12月底	目标如期完成，
	效益指标	社会效益指标	维护市场稳定，保护正常经营场所的合法权益，使行业健康发展	良好	有效维护了文化市场稳定和业主的合法权益，通过法律法规宣传，提高了从业人员守法经营意识，使得行业等够健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	截止2022年12月31日，我单位未收到一起关于执法监管不力的投诉

 

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			文化执法办案经费
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好文化市场执法检查，加大对网吧KTV等娱乐场所查处力度，高效快速办好执法案件，维护文化市场经营秩序			通过开展旅游市场专项整治、“扫黄打非”专项整治、是校园周边环境专项整治等积极制定行动方案、成立工作小组，有针对性的开展安全隐患排查整治，严格查处安全生产违法违规行为。自专项行动开展以来，我队出动执法人员1000余人次，检查网吧200余家次，娱乐场所100余家次，发现一般安全隐患4个，立即整改3个，限期整改1个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年检查家次	大于等于800家次	制定了文化市场执法检查工作方案、2022年文化市场年度工作计划、不定期进行市场检查。全覆盖检查场所次数大于等于12次，出动执法人数大于等于2000人次
		数量指标	完成下达得非税收入	完成任务100%	我单位完成财政下达的非税任务
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	圆满完成2022年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	社会效益指标	改善文化市场经营环境，保障业主合法权益	较好	确保行业安全稳定、规范队伍建设、体现执法震慑、提升执法工作者形。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	全年总投诉举报较为下降，无群众举报执法人员执法监管问题。

预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		文化执法办案经费
主管部门		文广旅局					实施单位 （盖章）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好文化市场执法检查，加大对网吧KTV等娱乐场所查处力度，高效快速办好执法案件，维护文化市场经营秩序					通过开展旅游市场专项整治、“扫黄打非”专项整治、是校园周边环境专项整治等积极制定行动方案、成立工作小组，有针对性的开展安全隐患排查整治，严格查处安全生产违法违规行为。自专项行动开展以来，我队出动执法人员1000余人次，检查网吧200余家次，娱乐场所100余家次，发现一般安全隐患4个，立即整改3个，限期整改1个。
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展旅游市场专项整治、“扫黄打非”专项整治、是校园周边环境专项整治等积极制定行动方案、成立工作小组，有针对性的开展安全隐患排查整治，严格查处安全生产违法违规行为。自专项行动开展以来，我队出动执法人员1000余人次，检查网吧200余家次，娱乐场所100余家次，发现一般安全隐患4个，立即整改3个，限期整改1个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	数量指标	全年检查家次	≥	800	家/个/批次	已完成
			完成下达得非税收入	＝	100	%	已完成
		时效指标	完成时限	＝	1	年	已完成
	效益指标	社会效益指标	改善文化市场经营环境，保障业主合法权益	定性	优良中低差		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	效果良好

预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		文化执法经费
主管部门		文广旅局					实施单位 （盖章）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展文化市场执法检查，办理执法案件，维护市场秩序，保证文化市场健康有序发展					我队今年以来，共出动执法人员2000余人次，检查经营场所1000余家次，下发责令改正通知书11份，约谈经营业主3人，限期整改场所4家，现场责令改正15家。  收缴非法出版物1000余册，立案处罚1家。
	2.项目实施内容及过程概述	我队今年以来，共出动执法人员2000余人次，检查经营场所1000余家次，下发责令改正通知书11份，约谈经营业主3人，限期整改场所4家，现场责令改正15家。  收缴非法出版物1000余册，立案处罚1家。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	数量指标	全年检查家次	≥	1500	家/个/批次	已完成
		数量指标	人均办理执法案件	≥	3	件/人	已完成
		时效指标	完成时限	定性	2022	年	已完成
	效益指标	社会效益指标	维护市场稳定，保护正常经营场所的合法权益，使行业健康发展	定性	好		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	效果良好

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：文化执法大队2022年度部门决算公开表.xls