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公开时间：2023年8月31日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

  （二）2022年重点工作完成情况

1、试点推行“一支队伍管执法”。积极探索执法管理新模式和服务群众新方式，在长赤镇先行先试，将该镇原有的派出所、交警中队、综合执法局长赤中队、长赤市场监管所、长赤安监中队、长赤镇综合执法办等6支队伍整合后，组建“长赤镇综合行政执法大队”。全面梳理执法事项，编制乡镇法定权力执法事项清单、赋予执法事项清单、委托执法事项清单，明确乡镇执法事项。住建、自然资源和规划、市场监管、应急管理、公安、司法等部门将可下放的执法事项“可放尽放”，扩大乡镇执法事项至37项。从有部门派驻力量的长赤派出所等单位各抽派2人，从农业、交通等没有派驻机构的县级部门各抽派1人，与长赤镇综合执法人员整合，现有执法人员15名，形成一支“乡镇+部门”“永久+机动”的综合执法队伍。

2、探索推动“县招乡用”“县招企用”新模式。拟在教育科技、卫生健康、农业农村、文旅康养、自然资源等重要行业、重点产业、重点企业，由主管部门对基层重要岗位实行集中管理。从现有事业编制中统筹一定数量的“县管乡用”编制，专门用于招录（引进、考调、聘用）符合特定条件的人员；实行专编专用、单列管理、实名制管理和动态管理，由县人才工作中心统筹负责，对县委、县政府作出的重大决策部署重点保障用编；对阶段性重点任务动态保障用编。利用县内事业编制引进的专技人才，通过“带编入企”和相应激励，切实解决企业用人难题。

二、机构设置

中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室下属二级单位2个，无参照公务员法管理的事业单位。

纳入中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南江县事业单位登记管理局

2.南江县机构编制管理信息中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计266.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加35.92万元，增长15.6%。主要变动原因是新增职工4名。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计266.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计266.65万元，其中：基本支出236.47万元，占88.7%；项目支出30.17万元，占11.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计266.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.92万元，增长15.6%。主要变动原因是新增职工4名。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出266.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.92万元，增长15.6%。主要变动原因是新增职工4名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出266.65万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出266.65万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为266.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为200.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出236.47万元，其中：

人员经费214.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，与2022年持平。

国内公务接待支出0.3万元。主要用于接待市、县等上级部门执行公务等产生的用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出21.92万元，比2021年减少0.36万元，降低1.6%。主要原因是开源节流，厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党南江县委员会机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共南江县委编办部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为91分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本单位设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

根据《南江县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2023〕4号）文件要求，我单位对2022年财政资金整体支出绩效执行认真评价，现将有关情况报告于后：

一、部门概况

（一）机构组成

中共南江县委机构编制委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。内设综合股、机构编制股、监督检查股和机构赋码管理股等，下设南江县事业单位登记管理局和南江县机构编制信息中心两个事业单位。

（二）机构职能

1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。

2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。

3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定。

4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。

5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。

6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。

7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

（三）人员概况

中共南江委编办全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等3个预算单位。有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。县委编办核定行政编制9名，事业单位登记管理核定事业编制8名。2022年财政预算供给人员共17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计266.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.65万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合266.65万元。其中2022年我单位预算项目绩效有:

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元，全年已执行3万元，执行率100%。

机构编制实名制核查工作经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%。

中文域名运行费6.5万元，全年已执行6.5万元，执行率100%。

机关及群团统一社会信用代码赋码经费4万元，全年已执行4万元，执行率100%。

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《中共南江县委编办机关管理制度》等一系列规章制度。制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。同时，我单位严格执行政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。

(二)绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均内入预算管理。按照2022年部门预算编审要求,根据我办职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标,认真填报了我办整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理。我办无政府性债务。

2.政府采购实施计划。2022年我办无政府采购计划。

3.“三公经费”使用。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0%;公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

4.资产管理。我办资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2022年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。2022年决算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、机构设置及人员，主要工作完成情况、预算及执行情况、“三公”经费执行情况、政府采购执行情况，绩效目标评价情况等。

(四) 综合绩效情况

1.探索创新机构编制管理。出台《南江县事业编制“县管乡用”管理办法（试行）》，将引进人才单列编制、人才先行区创建专项编制和教育、卫生、农业农村等单位统筹一定数量的“县管乡用”编制，专门用于引进教育、卫生、农技畜牧等行业的基层重要岗位人员。积极向市委编委争取10名事业编制，专门用于保障我县人才先行区创建。探索在县乡两级事业编制总量内调剂建立产业人才编制池，为引进高层次人才和急需紧缺专业人才支持重点产业重点企业重点园区发展提供编制支持。

2.有序开展重点领域改革。不断深化综合行政执法领域改革，重点做好应急管理综合行政执法改革，组建县应急管理综合行政执法大队，与县应急管理局实行“局队合一”管理体制，以县应急管理局名义统一负责县域内应急管理综合执法。设立南江县应急综合行政执法保障服务中心，主要负责为应急管理综合行政执法工作提供保障和服务。开展行政复议改革，持续优化司法机关下设机构设置，调整乡村两级医疗卫生布局，完成动态调整中小学教职工编制等重大改革。

3.持续做好两项改革“后半篇”文章。不断巩固机构改革成果，优化乡镇机构编制资源配置，出台《南江县调整优化乡镇（街道）机构编制资源配置工作方案》，优化32个乡镇（街道）党政办事机构、直属事业单位、领导职数设置，围绕国土空间规划，支持中心镇建设，根据“特色产业发展、森林（生态）康养、生态工业及现代服务业发展、产城融合发展、文旅融合发展、三产融合发展”等6类定位因地制宜为长赤镇、正直镇等9个重点镇增设特色办事机构1个。优化自然资源所机构为基础，设置光雾山等7个乡镇自然资源所，实现乡镇自然资源服务全覆盖。

4.扎实做好实名制管理及机构编制监督检查工作。明确专网、专机、专人负责，对调入、调出、退休、辞职解聘等情况实时更新调整，针对实名制信息不全面、缺项漏项的问题，开展专项行动，全年共完善、修改各类信息3000余条，实现了全县机构编制管理“人册一致，册机相符”目标。围绕“三定”规定，开展机构编制专项检查，重点督查履行职能情况、内部机构设置、人员在编在岗等情况，规范机构挂牌，现场整改不规范挂牌问题8个，限期整改超职数配备中层干部问题5个。清理规范公办教师在民办学校任教情况。

5.优化事业单位登记管理服务。做好涉改事业单位名称、职能职责、隶属关系、法定代表人等调整变更涉及的登记工作，全年截至目前办理设立登记16个、变更登记92个、注销登记33个、到期换证64个。全面完成2022年度事业单位法人年度报告465个，因保密原因不予公示的事业单位2个，463个事业单位全部完成了年度报告公示，公示率100%。全县已注册中文域名党政群机关单位83个，事业单位484个，网站挂标率100%。

6.狠抓机关自身建设。坚持以党的建设统揽各项工作，不断加强党建和党风廉政建设工作。认真落实”三会一课”制度，开展”党的二十大精神知识测试”“砥砺初心使命、汲取奋进力量”主题红色教育活动等一系列主题党日活动。全力抓好新冠肺炎疫情防控，抓好与挂联帮扶的关路镇雄岭村结对共建，聚力推动党建工作高质量发展。加强对班子成员和一般干部的日常交心谈话、提醒帮助谈话频次，教育干部适应从严管党新常态，律己担当干工作。组织观看警示教育片，筑牢拒腐防变思想防线。坚持对标组工干部标准，以“六有”干部队伍建设为载体，弘扬“勤快严实精细廉”作风，推动干部作风建设常态化、制度化，锻造过硬干部队伍。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.根据绩效评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

3.我办2022年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。

(二)存在问题

年初预算的编制，与实际资金需求差距较大，部分资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，不断强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出，同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

(三)改进建议

1.注重业务能力提升。严格落实中央八项规定和省、市、县相关要求，强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的全范围的能力，形成良好的工作氛围。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

2.强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，开展节约型机关建设，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我委财务管理工作再上新台阶。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。进-步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进步细化“三公经费” 的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

2022年县委编办整体支出绩效评价指标体系表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							91
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		1
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		1
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		1
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		3
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		4
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		2
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		2
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分			29
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新		在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 县委编办2022年度决算公开附表.xls