南江县医疗保障局
关于2023年部门预算编制的说明

南江县医疗保障局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县医疗保障局负责经办全县城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险，药品和医疗服务价格管理、医疗救助以及相关机构的医疗保障行政职责。具体职能主要有以下方面：

一是组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障政策；二是组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，保障全县医疗保障基金稳健运行；三是贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；四是监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；五是承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立医保支付医药服务价格动态调整机制；六是监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。七是拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理定点医药机构医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；八是负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织实施异地就医管理和费用结算，执行医疗保障关系转移接续制度；九是负责规划并实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用；十是负责责任范围内的职业健康、安全生产、生态环境保护、信访稳定、统计和服务便民化等工作；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

（一）坚持党建引领，筑牢惠民基石。坚持以人民为中心的发展思想，深刻领会医保部门政治属性，不折不扣把党的二十大精神贯彻落实到医保领域各项工作中。严格执行党建责任落实、干部教育管理、作风建设等制度，坚持定期派送工作任务清单、定期专题研究分析总结、定期汇报工作推动落实情况。结合“党建+”主题党日活动，组织干部职工到挂联乡镇开展“学政策办实事走基层送温暖”医保服务活动，“零距离”了解群众的医保需求，帮助群众解难题、做好事、办实事。

（二）强化队伍管理，提升服务效能。认真落实党组理论学习中心组、“三会一课”制度、主题党日、党课活动以及“医保大讲堂”集中学习制度，提高干部职工能力素质。开展“墩点连片”将全县划分为“5个战区”，班子成员挂联，33名干部“点对点”联系指导全县各乡镇（街道），使广大干部职工对国家医保政策及制度进一步了解和掌握，提升窗口工作人员业务素质。

（三）狠抓行风建设，转变工作作风。组织人员深入全县服务对象，找出难点、堵点，帮助解决实际困难。落实政务服务“好差评”，虚心接受服务对象意见建议，畅通投诉举报渠道、落实首问负责制和一次性告知清单、公开承诺事项限时办结等制度，加快经办大厅建设，提供更加优质的服务。全面落实“5个一”机制，力争办结时间缩短50％，办结效率提高50％以上。

（四）加大监管力度，维护基金安全。加强基金监管行政执法队伍建设，依法依规落实基金全方位监管，从医保基金监管工作实际出发，健全基金监管执法队伍建设，组建专业医保基金执法队伍；巩固和拓展医保领域系统治理成果，严厉打击欺诈骗保,保持高压态势。坚持底线思维，加强医保内审机制建设，坚决防范医保基金风险，切实维护医保基金和医保队伍“两个安全”。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县医疗保障局内设6个股室，2个中心，分别是办公室、财务股、基金监管股、医疗监管股、医药服务股、待遇保障股、南江县城乡居民医疗保险服务中心、南江县医疗保险信息中心。医保局局机关股室与中心合署办公，预算单位仅1个。2023年财政预算供给人员共32人，其中行政人员(包括参公管理人员)27人，机关工勤人员2人，事业人员3人，供给车辆0辆。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出主要是卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额525.06万元，比上年增加39.87万元，其中本年收入520.79万元，上年结转结余4.27万元。

（二）支出情况。支出预算总额525.06万元，比上年增加39.87万元，其中：基本支出513.06万元，占总支出97.71%，项目支出12万元，占总支出2.29%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入525.06万元，其中本年收入一般公共预算财政拨款520.79万元，上年结转结余一般公共预算4.27万元；支出预算525.06万元，其中卫生健康支出523.55万元，住房保障支出1.5万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、2023年财政拨款收入525.06万元，较上年增加39.87万元，主要原因：本年较上年预算时，新增2名行政人员、2名事业人员。

    2、2023年预算支出525.06万元，其中行政运行支出513.56万元，一般行政管理事务支出10万元，住房公积金支出1.5万元。

3、2023年预算使用情况：其中基本工资123.38万元，津贴补贴84.46万元，奖金116.63万元，绩效工资7.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.31万元，职工基本医疗保险缴费18.13万元，公务员医疗补助缴费4.46万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金43.60万元，办公费10.00，印刷费1.00万元，水费0.35万元，电费4.00万元，邮电费4.40万元，物业管理费0.80万元，差旅费14.60万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费0.44万元，工会经费4.28万元，福利费5.35万元，其他交通费用22.64万元，其他商品和服务支出0.13万元，对于个人和家庭的补助2.47万元。

（二）政府性基金预算拨款情况                    

2023年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年无国有资本经营预算支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）2023年基本支出513.06万元：①人员经费453.8万元，其中基本工资123.38万元，津贴补贴84.46万元，事业人员绩效工资7.18万元，奖金116.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.31万元，职工基本医疗保险缴费18.13万元，公务员医疗补助缴费4.46万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金43.60万元；②公用经费56.66万元，其中办公费5.00万元，印刷费1.00万元，水费0.35万元，电费4.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费0.80万元，差旅费9.00万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费0.44万元，工会经费4.28万元，福利费5.35万元，其他交通费用22.64万元；③其他商品和服务支出0.13万元；④对于个人和家庭的补助2.47万元。

（二）2023年运转类项目支出：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.00万元，用于第一书记李晓开展驻村工作，巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接。

（三）2023年特定目标类支出：基金管理专项经费10.00万元，主要用于对医保基金的监督管理工作，开展基金宣传活动，打击欺诈骗保专项治理检查“回头看”工作，推进医保支付方式改革等。其中办公费3.00万元，邮电费1.40万元，差旅费5.60万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.44万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.44万元，比上年预算减少0.48万元，原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置费0万元，未预算公务用车购置费，原因是本单位无公务用车。

（四）公务用车运行维护费0万元，未预算公务用车运行维护费，原因是本单位无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况：2023年政府采购支出9.64万元，主要是办公设备采购。

（二）绩效目标情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算拨款收入编制了整体支出绩效目标，对2023年运转类和特定目标类编制了项目支出绩效目标，并报送县财政局审核。本年度总体目标：1、开展对医药机构的监督管理；2.推进医保支付方式改革和DRG试点工作指导；3、开展对医保基金的征收工作；4、推进医保经办大厅的建设；5、开展基金集中宣传月，打击欺诈骗保专项治理检“回头看”工作；6、巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴发展等工作。通过编制绩效目标确保资金使用合理，起到长期有效的监控作用。                  部门预算批复表.xlsx

   部门整体支出绩效评价.xlsx 

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