巴中村政学院2023年部门预算编制说明

巴中村政学院2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、部门职能职责
    (一)开展基层干部人才培训工作。
    (二)培育优秀师资队伍、研发精品课程、打造现场教学点位。
    (三)与县外干部教育培训、理论研究、大专院校等机构和组织开展理论研讨、合作办学，承接县内县外各单位委托班次、干部教育培训工作。
    (四)完成县委、县政府和上级部门交办的其它任务。
    二、2023年主要工作
    提高政治意识，强化学院红色基因；做实办学质量评估，提升院校整体水平；做精培训主业，稳固院校主渠道地位；拓展外来培训，促进院校开放办学；深化教学开发，凸显院校办学特色；挖掘现场教学点位，扩宽师资教学渠道。
    三、部门机构设置及预算单位情况
    巴中村政学院是独立核算事业单位，属一级预算单位，2023年财政预算供给人员共2人，其中事业编制2人。根据三定方案，巴中村政学院内设办公室、教务部、科研部、联络部。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，巴中村政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中村政学院2023年收支预算总数25.94为万元，比2022年收支预算总数增加16.14万元，主要原因为巴中村政学院为2022年8月新增独立预算单位。
    （一）收入预算情况
    巴中村政学院2023年收入预算25.94万元，其中：一般公共预算拨款收入25.94万元，占100%。
    （二）支出预算情况
    巴中村政学院2023年支出预算25.94万元，其中：基本支出25.94万元，占100%。
    五、财政拨款收支预算情况
    巴中村政学院2023年财政拨款收支预算总数25.94万元，与上年相比，收支预算总数增加16.14万元，主要原因为巴中村政学院为2022年8月新增独立预算单位。收入包括：本年一般公共预算拨款收入25.68万元，上年结转0.26万元；支出包括：一般公共服务支出19.71万元、社会保障与就业支出2.81万元、卫生健康支出1.3万元、住房保障支出2.12万元。
    （一）、一般公共预算拨款情况
    1、当年拨款变化情况
    巴中村政学院2023年收入总数25.94万元，其中：本年一般公共预算拨款收入25.68万元，上年结转0.26万元。本年一般公共预算拨款收入比上年增加16.14万元，主要原因为巴中村政学院为2022年8月新增独立预算单位。
    2、支出结构情况
    巴中村政学院2023年支出预算总数25.94万元，其中：一般公共服务支出19.71万元，占75.99%；社会保障和就业支出2.81万元，占10.83%；卫生健康支出1.3万元，占5.01%；住房保障支出2.12万元，占8.17%。
    3、具体使用情况说明
    （1） 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2023年预算数为0.23万元，主要用于我单位开展职工教育和职工群众活动方面。
    （2）一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2023年预算数为19.48万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，保障单位正常运转。
    （3）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为2.67万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳支出。
    （4）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.07万元，主要用于职工失业保险单位部分的缴纳支出。
    （5）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.07万元，主要用于职工工伤保险的缴纳支出。
    （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.3万元，主要用于事业人员医疗保险单位部分的缴纳支出。
    （7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为2.12万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。
    （二）政府性基金预算拨款情况
    巴中村政学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    （三）国有资本经营预算拨款情况
    巴中村政学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    六、基本支出和项目支出情况
    (一）、基本支出（人员类项目）
    2023年基本支出25.94万元，其中人员经费23.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等支出。公用经费2.06万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务费等支出。
    （二）、运转类项目支出
    2023年巴中村政学院无项目支出。
    （三）、特定目标类支出（部门项目）
    2023年巴中村政学院无特定目标类支出。
    七、三公经费财政拨款预算安排情况
    一、2023年巴中村政学院无三公经费财政拨款预算安排

八、其他重要事项说明情况
    （一）资产配置情况
    截至2022年，我单位无资产配置
    （二）政府采购情况
    2023年年初预算未申报政府采购。

（三）购买服务情况

2023年巴中村政学院未安排购买服务预算。

    （四）预算绩效情况
    2023年巴中村政学院开展绩效目标管理的项目涉及预算25.94万元。其中：人员类项目涉及预算23.88万元；公用经费项目涉及预算2.06万元。

    巴中村政学院部门预算公开报表.xlsx