第一部分  南江县农业农村局2023年部门预算编制说明

南江县农业农村局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

   南江县农业农村局是主管全县农业与农村经济工作的县政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实县委、县政府关于农业方面的决策部署。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化生产；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展；承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设县级农业科技创新体系、农业产业技术体系；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办政府间农业涉外事务；负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、2023年主要工作

一是扛牢粮食安全党政同责。抓实农户承包耕地撂荒动态监管，抓好产粮、产油大县、油菜轮作休耕和五良融合等重点项目，突出抓好粮食生产重点区域发展，持续加强农技推广和技术指导，大力推广粮经、粮蔬复合模式，强化农业防灾减灾和病虫害防治。

二是稳定落实粮油惠农惠民政策。兑付落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、种粮大户补贴等惠农政策，加强资金监管，保护种粮积极性。

三是持续实施种业振兴行动。围绕优质粮油和南江黄羊、金银花、大叶茶、巴山肉牛等种质资源，有序实施育繁推一体化等项目，加强种质资源搜集和保护利用工作，强化品种研发及推广。

四是大力提升特色农业产业质效。接续实施黄羊倍增计划，持续抓好南江大叶茶和南江金银花为主的中药材产业，加强茶叶、金银花基地管护，强力推进夏秋茶开发利用和南江金银花申报入《中国药典》。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县农业农村局内设18个职能股室:办公室（信访安全股）、政策法规股（行政审批股）、农村改革股（农村宅基地管理股、农村合作经济指导股）、宜居乡村建设与社会事业促进股、乡村治理指导股、发展规划与农业园区股（农场管理股）、农产品质量监管与品牌培育股、特色产业发展股、种植业与农药肥料股、畜牧渔业发展股、兽医兽药与屠宰监管股、农田建设管理股、农业机械化股、市场信息和投资促进股（服务体系建设指导股）、科技教育股（职业农民与家庭农场发展股）、计划投资项目和财务股、人事股（农业人才办公室）、机关党委（监督审计股）。有下属二级预算单位16个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。2023年财政预算供给人员共252人，供给车辆3辆。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入。支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业事务支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

（一）收入预算情况

收入预算总额30504.55万元，比上年增加25968.21万元，主要原因是2023年中央和省提前下达专项转移支付21612.64万元。其中：一般公共预算拨款收入18371.94万元，占总收入60.23%，政府性基金预算拨款收入8100万元，占总收入26.55%，上年结转结余4032.61万元，占总收入13.22%。

（二）支出预算情况

支出预算总额30504.55万元，比上年增加25968.21万元，主要原因是2023年中央和省提前下达专项转移支付21612.64万元。其中：基本支出4568.23万元，占总支出14.98%，项目支出25936.32万元，占总支出85.02%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算30504.55万元，比上年财政拨款收支总预算增加25968.21万元，主要原因是2023年中央和省提前下达专项转移支付21612.64万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算收入22404.55万元，其中：2023年一般公共预算收入18371.94万元，上年结转4032.61万元，比上年增加17868.32万元。

2.支出结构情况。农林水支出19791.98万元，占比88.34%；粮油物资储备支出1947万元，占比8.69%；商业服务业支出516.76万元，占比2.31%；社会保障和就业支出143.62万元，占比0.64%；卫生健康支出4.34万元；住房保障支出0.68万元；一般公共服务支出0.18万元。。 

3.具体使用情况说明。农林水支出19791.98万元，主要用于：农业农村管理支出；粮油物资储备支出1947万元，主要用于：粮油物资事务支出；商业服务业支出516.76万元，主要用于：商业事务支出；社会保障和就业支出143.62万元，主要用于：社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；卫生健康支出4.34万元，主要用于：行政事业人员医疗保障缴费；住房保障支出0.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出；一般公共服务支出0.18万元，主要用于：办公费。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出8100万元，较上年增加8100万元，主要用于 农村基础设施建设支出8100万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。

    六、一般公共预算基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）4183.93万元，其中：绩效工资418.14万元、基本工资1172.81万元、其他社会保障缴费92.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.7万元、公务员医疗补助缴费28.38万元、职工基本医疗保险缴费157.58万元、津贴补贴347.49万元、奖金899.32万元、住房公积金338.49万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助128.69万元、生活补助169.34万元、其他商品和服务支出1.59万元。

（二）基本支出（公用经费）384.3万元。其中：邮电费28万元、差旅费71.7万元、福利费47.83万元、维修（护）费2万元、会议费5万元、公务用车运行维护费13.54万元、其他商品和服务支出21.04万元、其他交通费用85.54万元、工会经费38.27万元、办公费38.24万元、公务接待费7.03万元、培训费2.02万元、水费2.06万元、物业管理费2万元、劳务费10.01万元、电费10.02万元。

（三）项目支出17836.32万元。其中：农业生产发展类项目9248.51万元、其他农业农村支出类项目3035.44万元、 农田建设类项目1950万元、其他粮油物资事务支出类项目1947万元、其他商业流通事务支出类项目516.76万元、 病虫害控制类项目360.44万元、行政运行类项目325.29万元、生产发展类项目264.7万元、 农业资源保护修复与利用类项目90万元、 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类项目49.89万元、防灾救灾类项目42.3万元、执法监管类项目6万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额20.57万元，比上年预算总额增加4.57万元，主要是其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年比无增减变化

（二）公务接待费7.03万元，与上年比增加0.03万元，原因是上年结转0.03万元。

（三）公务用车购置及运行费13.54万元，较上年预算增加4.54万元，原因是；新增公务用车1辆以及上年结转0.04万元。 

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2022年底，南江县农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车（环卫车）0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购（含购买服务）情况。2023年，南江县农业农村局安排政府采购预算7万元，其中，政府采购货物预算7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）购买服务情况。无。

（四）绩效目标情况。2023年，南江县农业农村局开展绩效目标管理的项20个，涉及预算21936.54万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算21936.54万元。

南江县农业农村局2023年部门预算公开报表.xlsx