南江县就业服务管理局2023年部门预算编制说明

南江县就业服务管理局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县就业服务管理局是南江县人力资源和社会保障局直属参公管理事业单位。其主要职能：负责宣传和贯彻执行国家就业失业法律、法规、方针、政策，编制并组织实施全县就业事业发展规划和年度工作计划；管理和指导公共就业服务业务，拟定就业失业登记、失业保险和创业服务等政策措施并监督执行；负责全县就业再就业工作，认真落实市就业局县人社局的工作部署，促进城乡劳动者实现更加充分更高质量就业，为南江县域经济社会发展贡献就业力量。

二、2023年主要工作

1.实施就业提质增量行动。完善就业援助机制，做好就业困难人员、登记失业人员、高校毕业生、退捕渔民、退役军人、残疾人、脱贫劳动力、农民工等群体就业。深入挖掘就业岗拓展就业空间，鼓励产业、企业吸纳就业，支持灵活就业和新业态发展。

2.实施就业帮扶拓展行动。完善脱贫人口、易迁人口就业帮扶长效机制，用好东西部劳务协作等帮扶机制，促进脱贫人口、易迁群众等稳岗就业增收。深化南江-东阳东西部劳务协作，突出抓好就业培训、劳务协作招聘、转移就业等工作”。

3.实施创业培育倍增行动。做好担保贷款推荐发放和创业指导服务，落实创业补贴等扶持政策。做好创业孵化基地（园区）建设工作，发挥创业示范引领作用。积极组织参加各类创业大赛，讲好南江创业故事。

4.实施职业培训提能行动。引进县内外优质培训机构壮大培训力量，坚持技能培训“问需于百姓、问需于产业、问需于企业”，免费开展技能培训“进学校、进社区、进农村、进企业”活动。加强培训监管，确保培训效果和资金安全。

5.实施失业保险稳岗行动。充分发挥失业保险基金稳就业提技能防失业作用，做好失业保险金申领、代缴基本医疗保险、技能提升补贴等待遇兑现、做好失业保险基金省级统筹工作，持续深化社保基金管理问题专项整治，确保基金安全。

6.实施公共服务提能行动。开展基层公共就业创业服务能力提升试点工作和零工市场建设，加强线上业务系统的推广应用，加快构建中心服务站、片区服务点、就业服务信息员三级服务体系。加强政策宣传和就业创业服务，及时总结提炼经验成果，全方位展示南江就业形象。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县就业服务管理局全部收入和支出都纳入预算管理。南江县就业服务管理局内设办公室、失业保险股、就业指导股、创业服务指导股、就业培训股。

2023年财政预算供给人员共14人，其中参照公务员法管理的事业单位12人，工勤人员2人。

四、部门收支情况

2023年南江县就业服务管理局收入预算总额为3336.83万元，其中：当年财政拨款收入3059.84万元，上年结转结余276.99万元。相应安排支出预算3336.83元，其中：社会保障和就业3297.86万元，卫生健康10.26万元，交通运输10.66万元，住房保障18.04万元。

(一)收入情况。收入预算总额3336.83万元，比上年3433.53万元减少96.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3336.83万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出情况。支出预算总额3336.83万元，比上年3433.53万元减少96.70万元，其中：基本支出238.30万元，占总支出7.14%，项目支出3098.53万元，占总支出92.86%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算3336.83万元，比上年财政拨款收支总预算3433.53万元减少96.70万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：一般公共预算拨款收入3336.83万元。比上年财政拨款收支总预算3433.53万元减少96.70万元。

2.支出结构情况：社会保障与就业支出3297.86万元、卫生健康支出10.26万元、交通运输支出10.66万元、住房保障支出18.04万元。

3.具体使用情况说明：我单位一般公共预算拨款收入3336.83万元，具体使用：人员经费211.97万元，公用经费26.33万元（包括办公费5.63万元、印刷费0.06万元，手续费0.1万元、水费0.09万元、电费1.7万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.2万元、培训费0.7万元、公务接待费0.97万元、工会经费1.94万元、福利费2.59万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出0.01万元），项目支出3098.53万元（包括管理事务支出22.84万元、就业补助3075.19万元、吴义祥伤残抚恤0.5万元）。

(二)政府性基金预算拨款情况

无政府性基金预算拨款。                        

(三)国有资本经营预算拨款情况

无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）211.97万元，其中：

工资福利支出205.96万元，其中：基本工资56.2万元，津贴补贴40.24万元，机关事业单位养老保险缴费23.88万元，职工基本医疗保险缴费8.24万元，公务员医疗补助缴费2.95万元，职业年金缴费0.04万元，奖金52.4万元，住房公积金18.08万元等，其他社保保障支出3.93万元；对个人和家庭的补助支出5.5万元，其中：生活补助4.8万元，奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

（二）运转类项目支出

商品和服务支出26.33万元，其中：办办公费5.63万元、印刷费0.06万元，手续费0.1万元、水费0.09万元、电费1.7万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.2万元、培训费0.7万元、公务接待费0.97万元、工会经费1.94万元、福利费2.59万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出0.01万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出3098.53万元，其中：行政运行类项目支出22.84万元，主要用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于就业创业专项业务工作的经费等支出；发展类项目支出3075.15万元，用于开发公益性岗位，就业见习补贴；对吸纳就业困难人员等社会保险补贴；完成大学生成功创业，贫困家庭劳动领办经济实体；保障基层公共服务平台信息网络运行；吴义祥伤残抚恤0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.97万元，较上年预算总额持平，其中：

(一)无因公出国（境）经费。

(二)公务接待费0.97万元，较上年预算持平。

(三)无公务用车购置费。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出无。

(二)国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算无。

(三)政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元.

(四)国有资产配置情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额79.80万元，其中通用设备69.62万元，家具、用具、装具及动植物10.18万元。

(五)绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的5个项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金2825.1万元。包含：基金管理工作经费2.6万元，伤残抚恤0.5万元，公共就业创业服务项目工作经费15万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，就业创业补助资金2805万元。

附件：部门预算公开报表（部门公开）就业局.xlsx