南江县机关事业单位社会保险局2023年部门预算编制说明

南江县机保局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

主要承担全县行政事业单位养老保险基金的筹集、管理和拨付职能，其主要职责：

1.贯彻执行上级有关机关事业单位保险基金的法律法规和政策。

2.根据保险基金运行情况为县政府提供政策依据和政策调整建议。

3.承办社会保险基金的征集管理和支付。

4.负责全县机关事业单位离退休（职）人员社会化管理服务工作。

二、2023年主要工作

（一）全面推进养老保险改革工作。一是全面完善参保单位和职工个人信息，确保社会保险档案记录真实准确完备，保障参保职工个人权益。二是全面规范经办流程，提高社会保险业务经办风险防控能力。三是大力开展稽核验证，强化基金堵漏，维护基金安全。四是全面退休“中人”待遇兑现工作。做好“中人”信息核对、待遇核对、待遇见面、核定补发等兑现工作，做好退休“中人”释疑解惑，持续思想引导，确保社会稳定。

（二）全面清理“老机保”个人账户。聘用临时人员和计算机专业人员全面开展“老机保”个人账户清理，加强“老机保”参保单位、参保人员、个人账户等信息管理，保障个人权益。完善和维护“老机保”个人账户数据。开发“老机保”个人账户管理软件，建立健全“老机保”个人账户管理数据库和Excel转移、退付信息表。实现“老机保”个人账户快速查询、一键输出，快捷办理相关业务。建立健全“老机保”个人账户管理制度，优化“老机保”个人账户经办流程。加强“老机保”基金管理，强化风险防控，确保基金安全。

（三）全力提升营商环境。深化“马上办、网上办、一次办、就近办”，全面推行“四办”改革，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的业务办理模式，提升服务标准化、智能化、便民化水平，最大限度减少群众办事跑路的次数，不断优化业务流程，为提升南江营商环境贡献机保的力量。

（四）加强社保基金管理风险防控。把基金风险防控工作与全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作结合起来，深入剖析问题根源，举一反三、标本兼治，建立健全制度机制，严格制度执行，压实风控责任，加强监督管理。狠抓警示教育，立足思想防范，牢固树立干部职工正确的政治方向。进一步建章立制，进一步规范和分离业务经办人员权限，防范业务经办风险，加强社会保险基金管理。

（五）持续提升档案建设。进一步建立健全档案管理各项规章制度，严格按照社会保险业务档案管理相关要求，加强机保业务档案的归集、装订和管理。加大档案经费的投入，进一步完善档案室相关设施设备的配置，加强档案室防火、防盗、防虫、防潮等，确保档案保管的完整性。加快推进档案管理系统的上线，实现电子档案和纸质档案相互对照、共同推进，实现社会保险业务档案管理的电子化、科学化。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县机关事业单位社会保险局全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共11人，参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构为办公室、征缴股、退管股、稽核股、财务股、档案股。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、农林水支出等。

（一）收入情况。收入预算总额252.01万元，比上年176.1万元增加75.91万元，其中：一般公共预算拨款收入202.01万元，占总收入80.16%，上年结转50万元，占总收入19.84%。

（二）支出情况。支出预算总额252.01万元，比上年176.1万元增加75.91万元，其中：基本支出185.91万元，占总支出73.77%，项目支出66.1万元，占总支出26.23%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算252.01万元，比上年财政拨款收支总预算增加75.91万元，主要原因是一是增加工伤保险，二是增加项目经费，三是含上年结转项目资金50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入202.01万元，上年结转项目资金50万元；支出包括：社会保障与就业支出250.51万元、农林水支出1.5万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算财政拨款176.1万元252.01万元，比上年财政拨款收支总预算增加75.91万元，主要原因是一是增加工伤保险，二是增加项目经费，三是含上年结转项目资金50万元。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出250.51万元，占99.4%，农林水支出1.5万元，占0.6%。

3.具体使用情况说明

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为200.51万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为50万元，主要用于职业年金贴息补助。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于挂联村巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023年政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员支出165.01万元，其中：基本工资45.36万元，津贴补贴32.39万元，机关事业单位养老保险18.13万元，职工基本医疗保险缴费6.5万元，公务员医疗补助缴费2.01万元，其它社会保障缴费2.34万元，奖金41.42万元，住房公积金14.26万元， 对个人和家庭的补助2.6万元。

（二）运转类项目支出

日常公用支出(运行经费)20.9万元，其中：办公费1.82万元，电费0.55万元，邮电费2.05万元，工会经费1.55万元，福利费1.93万元，其他交通费用8.93万元，公务接待费0.8万元，劳务费2.4万元，水费0.2万元，物业管理费0.38万元，其他商品和服务支出0.29万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出66.1万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.5万元，基金管理专项经费2.4万元，新机保业务费7.2万元，基金核算专项经费5万元，参保人员职业年金个人账户利息50万元（上年结转）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，与上年预算总额0.8万元持平，其中：公务接待费0.8万元，与上年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额20.66万元，净值4.86万元，单位无车辆房屋。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算支出2.3万元，主要用于购买办公设备等2.3万元。

（三）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的4个项目科学完整地编制了绩效目标，项目涉及财政资金16.1万元。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，分别是：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.5万元，基金管理专项经费2.4万元，新机保业务费7.2万元，基金核算专项经费5万元。

附件：机保局部门预算公开报表.xlsx