关于南江县公山镇人民政府2023年部门预算编制说明

    南江县公山镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能，服从和服务于经济建设的职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、2023年主要工作

（一）奋力开创振兴发展新局面。一是推进项目建设。推进鹿角垭隧道、南江北出口改造、东西部协作等重点在建项目建设。在流坝、永红、桥坝等村启动实施新一轮农村公路建设，在石矿、白鹤、桃红等村实施水利建设巩固提升工程，在卫星、石矿、流坝社区等村（社区）加快推动天然气输气管网一体化建设，推动响水将军桥和流坝河堤建设，在桃红、桥坝、响水等村实施电网升级改造。二是加强招商引资。加快招引步伐，创新招商方式，千方百计整合打通乡贤、在外成功人士等人脉资源，积极开展社会招商、能人招商和以商招商活动，依法依规招引一批实力强、意愿足、懂经营、爱农业的大客商落地公山。对进展缓慢的项目，进一步细化责任，明确目标，加快推进，强化督促检查，确保建设时间和建设任务同步，杜绝项目建设“卡脖子”现象发生。三是实施产业转型。加强技术指导和培训，推动“三农”成效稳步提升。加快推进卫星村国家现代农业产业园创建工作。立足矿产资源禀赋优势，打造绿色生态工业示范区。结合文旅资源、自然风光、天然氧吧等优势，规划田园旅游路线、生态康养及果蔬采摘体验园。

（二）奋力满足民生事业新期盼。一是推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，紧盯“三类户”等特殊困难群体，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是扎实社会保障。全面落实“五大保险”参保，落实低保、特困等社会救助政策。完善“一老一小”服务体系，丰富社工组织服务模式。做好残疾人、空巢老人、妇女儿童等特殊困难群体关爱保护。全面落实退役军人优抚优待政策。三是推动移风易俗。整治大操大办推进移风易俗，规范农村“婚丧嫁娶”习俗，全面治理婚嫁彩礼过高、红白喜事大操大办等突出问题，树立和谐民风、文明新风、社会清风，努力形成文明新风尚。

（三）奋力实现生态环境新提升。一是深入推进河湖长制。全面落实河湖长制巡河机制，常态开展河段、流域、小二型水库的巡查检查和水文监测，有力有效推动涉河涉水各类问题整改销号。二是严格管控五烧禁烧。大力开展农村秸秆“五烧”专项整治，力争以“不见黑斑”“不见烟雾”“不见明火”的实际工作成效打赢大气污染防治攻坚战。三是强力整治面源污染。深入实施农村人居环境整治行动，严控农业面源污染，倡导利用畜禽粪污等有机生物肥，构建高质高效的“种养”循环新模式。积极推进农村污水管网建设，大力整治企业乱排乱放问题。

（四）奋力迈进安全发展新台阶。一是加强耕地保护。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。加大土地例行督查，守牢耕地保护红线。二是常态安全监管。加强道路交通、建筑施工、矿山等重点领域监管，抓实森林防灭火、防汛减灾、食品药品安全等工作，排查整治用火用电用气安全隐患。三是提升救援能力。储备应急物资，强化应急演练，增强应急救援实战能力，确保一旦有险情，能够拉得出、打得赢、战得胜，切实保障安全生产状况平稳有序。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公山镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共94人，无下属二级预算单位。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、生态工业发展办公室。
    四、部门收支情况

按照综合预算的原则，公山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
    （一）收入预算情况
    2023年公山镇部门预算总收入2912.54万元，其中本年收入2307.58万元，上年结转结余收入604.96万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加593.49万元，主要原因存在上年结转收入604.96万元。其中：一般公共预算拨款收入2887.54万元，占总收入99.14%，政府性基金预算拨款收入25万元，占总收入0.86%。
    （二）支出预算情况
    支出预算总额2912.54万元，比上年增加593.49万元，其中：基本支出2487.19万元，占总支出85.4%，项目支出425.35万元，占总支出14.6%。
    五、财政拨款收支预算情况

 2023年公山镇部门预算总收入2912.54万元，其中2023年收入2307.58万元，上年结转结余收入604.96万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加593.49万元，主要原因存在上年结转收入604.96万元。其中：一般公共预算拨款收入2887.54万元，占总收入99.14%，政府性基金预算拨款收入25万元，占总收入0.86%。

收入包括：一般公共预算拨款收入2887.54万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入25.00万元。支出包括：一般公共服务支出1223.51万元、文化旅游体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出253.32万元、卫生健康支出72.47万元、城乡社区事务107.18万元、农林水支出1124.94万元、住房保障支出117.13万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公山镇2023年一般公共预算当年收支总预算2887.54万元，比2022年预算数增加568.49万元，主要原因存在上年结转一般公共预算拨款收入579.96万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1223.51万元，占42.37%；文化旅游体育与传媒支出14万，占0.48%；社会保障和就业支出253.32万元，占8.8 %；卫生健康支出72.47万元，占2.5%；城乡社区事务82.18万元，占2.85%；农林水支出1124.94万元，占38.96%；住房保障支出117.13万元，占4.06%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.80万元，主要用于：人大事务日常经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2023年预算数为851.24万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为343.81万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为23.6万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为1.75万元，主要用于：保障纪检监察事务正常运转。

（6）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于：市场监督管理事务运转。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为10万元，主要用于：保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为15.04万元，主要用于：社会保障和就业基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为62.03万元，主要用于：行政单位的离退休经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于：事业单位离退休经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为147.47万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为11.91万元，主要用于：事业单位离退休经费的其他开支。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为10.29万元，主要用于：死亡抚恤支出。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为2.10万元，主要用于：失业保险基金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为2.71万元，主要用于：工伤保险基金支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.19万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（18）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.27万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（19）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）财政对职工基本公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.01万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2023年预算数为6.23万元，主要用于：城乡社区规划管理工作经费。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为69.95万元，主要用于：城乡社区规划与管理支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为6万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年初预算数为21.20万元，主要用于：防灾救灾支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年初预算数为2.25万元，主要用于：水利支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年初预算数为30.00万元，主要用于：水利支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年初预算数为10.00万元，主要用于：水利支出。

（27）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年初预算数为187.35万元，主要用于：扶贫支出。

（28）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年初预算数为8.5万元，主要用于：扶贫支出。

（29）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年初预算数为173.93万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年初预算数为370.64万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年初预算数为5.00万元，主要用于：对村集体经济组织的补助支出。

（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年初预算数为316.06万元，主要用于：农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算数为117.13万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出，主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

公山镇2023年政府性基金预算拨款收入25.00万元，比2022年收支预算总数增加25.00万元，主要原因存在上年结转政府性基金预算拨款收入25.00万元。

2.支出结构情况

城乡社区支出25.00万元，占比100%。

3.具体使用情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2023年预算数为25万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

公山镇2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）
   南江县公山镇人民政府2023年基本支出2487.19万元，其中：人员经费1865.93万元，主要包括：基本工资，绩效工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费621.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）运转类项目支出

公山镇2023年运转类项目支出396.83万元，其中其他运转类资金396.83万：主要包括：驻村工作经费36万及上年结转项目资金。

（三）特定目标类支出（部门项目）

公山镇2023年特定目标类支出3.52万元，主要包括：基层治理3.52万。

七、公经费财政拨款预算安排情况

公山镇2023年“三公”经费财政拨款预算6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2022年预算持平，主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况。2023年公山镇安排政府采购预算7.79万元，其中：政府采购货物预算7.79万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（二）资产配置情况。截至2022年底，公山镇所属各预算单位共有车辆0辆。其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）购买服务情况。2023年公山镇无政府购买服务。

（四）绩效目标情况。南江县公山镇人民政府2023年开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额333.4万元，为运转类项目及特定目标类项目。

    公山镇2023年部门预算公开报表.xlsx