关于县委巡察办2023年部门预算编制说明

县委巡察办2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、县委巡察办职能简介  

巡察工作领导小组办公室的职责是统筹协调、指导督导、服务保障。

(一)向同级党委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻同级党委和巡察工作领导小组的决策和部署;

(二)统筹、协调、指导巡察组开展工作;

(三)承担政策研究、制度建设等工作;

(四)对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(六)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接;

(七)办理同级党委和巡察工作领导小组交办的其他事项；县委巡察组，承担巡察任务。巡察组向巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、县委巡察办2023年重点工作

(一)持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大以及省、市、县重要会议精神，切实加强思想政治建设，持续强化理论武装，不断提升履职能力，围绕党和国家工作大局，精准有效开展政治监督，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，推动各项工作更加规范化、制度化、标准化，促进巡察机构规范高效运行，有力保障中央、省、市、县各级决策部署落到实处，为全面建设社会主义现代化南江提供坚强的政治保障。

(二)坚定贯彻落实中央和省、市、县委关于巡视巡察的部署要求，高质量完成十四届县委第三轮、第四轮巡察工作，全力推进对村(社区)巡察全覆盖。科学制定年度巡察计划，确保年内至少开展两轮巡察，完成全覆盖巡察任务的20%以上；进一步探索做好对村(社区)巡察工作的方法、举措，做到有形覆盖和有效覆盖相统一；持续加强巡察整改和成果运用，进一步完善监督贯通融合机制，建立起系统集成、协同高效的监督体系，助力全县各级党组织立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动我县高质量发展。

(三)灵活运用常规、专项、机动和“回头看”等巡察方式，做到有形覆盖与有效覆盖相统一。紧扣上下联动、贯通监督、延伸巡察“三大任务”，巡察整改责任、督促、评估报告“三项机制”和巡察规范化、信息化、专业化“三化建设”等重点工作，充分发挥基层首创精神，注重把握差异性、突出针对性、增强实效性，着力培树基层巡察品牌，充分运用巡视巡察信息系统和巡察单机版，做到全面应用、会用善用、创新应用，以信息化促进规范化，推动巡察工作更加聚焦、更加有效。

(四)开展以干代训、业务培训等方式，切实加强对巡察干部党性党纪、政策法规和巡察业务知识培训，提高巡察干部的业务水平和履职尽责能力，加强关于政治巡察要求的政策传导，不断提高巡察干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。注重在巡察工作实践中培养锻炼干部，落实好新任干部、优秀年轻干部参与巡察工作机制，不断提高巡察干部的各项能力。加强巡察队伍纪律作风建设，严密防范不作为和乱作为风险，严肃查处以巡谋私、跑风漏气等突出问题，坚决防治“灯下黑”。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委巡察工作领导小组办公室全部收入和支出都纳入预算管理，其中涵盖县委5个巡察组和1个巡察保障服务中心的全部工作保障。2023年财政预算供给人员共18人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，巡察机构所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数469.17万元，其中财政拨款收入占100%，比2022年收支预算总数增加91.24万元，增加主要原因是2022年度结转结余部分以及增加了巡察专项工作经费。

(一)收入预算情况

 巡察办2023年收入预算469.17万元，一般公共预算拨款收入444.17万元，占94.67%，上年结转25万元，占5.33%。

(二)支出预算情况

巡察办2023年支出预算469.17万元，其中：基本支出322.17万元，占68.67%；项目支出147万元，占31.33%。其中特定项目支出145万元，占项目支出98.63%；其它运转类2万元，占项目支出1.37%。

五、财政拨款收支预算情况说明

巡察办2023年财政拨款收支预算总数469.17万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加91.24万元，增加主要原因是2022年度结转结余部分以及增加了巡察专项工作经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入444.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入25万元；支出包括：一般公共服务支出396.84万元、社会保障和就业支出31.12万元、卫生健康支出15.10万元、农林水支出2万元、住房保障支出24.11万元。

(一)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。县委巡察办2023年一般公共预算当年拨款444.17万元、结转结余25万元，比2022年预算数增加91.24万元，增加主要原因是2022年度结转结余部分以及增加了巡察专项工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出396.84万元，占84.59%；社会保障和就业支出31.12万元，占6.63%；卫生健康支出15.10万元，占3.22%；农林水支出2万元，占0.42%；住房保障支出24.11万元，占5.14 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为188.3万元，主要用于机关、各巡察组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：2023年预算数为120万元，主要用于巡察机构、保障服务中心为保障巡察工作的正常开展各项支出。

(3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：2023年预算数为63.54万元，主要用于保障服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(4)一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)：2023年结转数为25万元，主要用于巡察机构、保障服务中心为保障巡察工作的正常开展各项支出。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为30.71 万元，主要用于机关及保障服务中心人员养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(6)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：2023年预算数为0.19 万元，主要用于机关及保障服务中心人员工伤保险制度缴纳的工伤保险支出。

(7)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2023年预算数为0.22 万元，主要用于机关及保障服务中心人员失业保险等费用支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为8.98万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的公务员基本医疗保险支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为4.18万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为1.94万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的公务员补充医疗保险支出。

(11)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：2023年预算数为2万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村第一书记工作的各项支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为24.11万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2022年、2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算情况说明

县委巡察办2022年、2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2023年一般公共预算基本支出322.17万元，其中：人员经费275.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费46.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

(二)运转类项目支出

县委巡察办2023年运转类项目预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，主要包括驻村工作人员差旅费、办公费及购置驻村工作人员生活必需品等支出。

(三)特定目标类支出

县委巡察办2023年特定目标类项目预算巡察工作专项经费145万元，主要包括开展巡察工作发生的差旅费、住宿费、办公费、培训费、会议费、印刷费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元。2023年公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费比2022年预算减少0.08万元，公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年，县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为46.44万元。

(二)政府采购情况

2023年，县委巡察办政府采购预算5.20万元，主要用于采购便携式计算机、台式计算机、扫描仪。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，县委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2023年县委巡察办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算147万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类145万元。

(五)社会保障、住房保障支出情况

2023年县委巡察办社会保障和就业支出31.12万元；卫生健康支出15.10万元；农林水支出2万元；住房保障支出24.11万元。

九、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

(九)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目支出。

(十)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(二十)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

(二十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算批复表.xlsx