南江县不动产登记中心2023年部门预算编制说明

南江县不动产登记中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县不动产权统一登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

二、2023年主要工作

1.持续优化营商环境。认真贯彻创建一流优化营商环境工作要求，继续按照“放管服”改革要求，强化新技术支撑作用，优化流程、精简材料、压缩时限，使得不动产登记营商环境持续优化。

2.加快推进信息化建设。按照省、市的统一部署，落实本级信息共享集成，积极主动向政府汇报，加强与有关部门协同联动和信息集成，加快系统优化和接口改造等工作，为信息化“一窗受理”打下基础。

3.稳步推进农房确权登记。在完成全县农村宅基地及农房测绘和权籍调查基础上，推进确权登记工作，尽早完成颁证任务。

4.开展不动产登记队伍作风建设。认真贯彻落实部、省厅、市局关于不动产登记队伍作风建设有关要求，以及各级优化营商环境、不动产登记窗口作风问题专项整治工作的部署要求，切实抓好不动产登记队伍作风建设。

5.全面完成国有土地上房地数据清理及整合工作。在完成数据整合基础上，有效利用不动产登记数据整合成果应用，加强防线防控，尽快解决房地关联不到位、落宗不准确、信息不完整等历史遗留问题，及时查漏补缺，修正完善。

6.全力做好“问题楼盘”化解办证工作。在前期问题化解的基础上，继续开通绿色通道，主动靠前服务，加快达到办证条件的楼盘发证工作。

7.加强业务集中学习。系统学习不动产登记相关法律法规，提高工作人员业务水平，用好用活各类政策工具，为县域经济发展做贡献。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2023年财政预算供给人员20人，购买服务10人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政府基金收入。不动产的登记中心2023年收支预算总数639.42万元,比2022年收支预算总数增加4.1万元，主要原是增加不动产登记数据清理及整合建库，收支增加。

（一）收入预算情况

不动产登记中心2023年收入预算639.42万元，其中：一般公共预算拨款收入 378.16万元，占59.14%；政府性基金收入261.26万元，占40.86%。

（二）支出预算情况

不动产登记中心2023年支出预算 639.42万元，其中：基本支295.16万元，占46.16%；项目支出344.26万元，占53.84%。

五、财政拨款收支预算情况

不动产登记中心2023年财政拨款收支预算总数639.42万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加4.1万元，主要原因是增加不动产登记数据清理及整合建库，收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 378.16万元、政府性基金收入261.26万元。

一般公共预算支出378.16万元。其中：社会保障和就业支出31.25万元、卫生健康支出 11.16万元、其他城乡社区管理事务支出83万元、自然资源海洋气象等支出228.97万、住房保障支出 23.78万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

不动产登记中心2023年一般公共预算当年拨款378.16万元，比2022年预算数增加 42.84万元，主要原因是增加了不动产登记经费。

2. 支出结构情况

当年一般公共预算拨款378.16万元。其中：社会保障和就业支出31.25万元，8.26%；卫生健康支出11.16万元，占2.95%；其他城乡社区管理事务支出83万元，占21.95%；自然资源海洋气象等支出228.97万元，占60.55%。住房保障支出23.78万元，占6.29%；

3. 一般公共预算当年具体使用情况说明

①社会保障和就业（类）208（款）：2023年预算数31.25万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

②卫生健康（类）210（款）11（项）02：2023年预算数11.16万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

③其他城乡社区管理事务支出（类）212（款）01（项）99：2023年预算支出83万元，主要用于不动产登记专项经费及政府购买服务支出。

④自然资源海洋气象等支出（类）220（项）01（项）50：2023年预算数228.97万元，主要用于单位人员工资及日常公用支出。

⑤住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2023年预算数23.78万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

﹙二﹚政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

不动产登记中心2023年政府基金预算拨款261.26万元，比 2022 年预算数减少38.74万元，减少12.91%，主要原因是减少了不动产登记经费。

2.支出结构情况

城乡社区支出﹙类﹚212﹙款﹚08﹙项﹚99 ，2023年预算数261.26万元。其中：用于农房登记测绘费及权籍调查经费支出100.21万元，占38.36 %；不动产登记数据清理及整合建库100万元，占38.28%；巴中市不动产登记信息系统统一集中部署项目云存储服务61.05万元，占23.36 %。

3.具体使用情况说明

政府性基金支出261.26万元，主要用于农房登记测绘及权籍调查100.21万元；不动产登记数据清理及整合建库100万元；巴中市不动产登记信息系统统一集中部署项目云存储服务61.05万元。

﹙三﹚国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

无

2.支出结构情况

无

3.具体使用情况说明

无

六、基本支出和项目支出情况

﹙一﹚基本支出（人员类项目）

人员支出 276.54万元。其中：基本工资85.83万元，绩效工资48.91万元，津贴补贴6.91万元，机关事业单位养老保险31.25万元，职工医疗保险缴费11.16万元，其他社会保障缴费4.4万元，目标奖64.3万元，住房公积金23.78万元。

﹙二﹚运转类项目支出

日常公用支出18.62万元。其中：办公费4.25万元，水费0.92万元，电费1.00万元，差旅费3.20万元，公务接待费0.3万元。工会经费2.82万元，福利费3.52万元，其他交通费2.61万元。 

﹙三﹚特定目标类支出

项目支出344.26万元。其中：购买服务支出33万元；不动产登记经费50万元；农房登测绘费及权籍调查经费100.21万元；不动产登记数据清理及整合建库100万元；巴中市不动产登记信息系统统一集中部署项目云存储服务61.05万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，与上年预算总额持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，无变动。

（二）公务接待费0.3万元，比上年减少0万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加0万元。

八、其他重要事项说明情况

1.资产配置情况

截止2022年底，本单位所属各预算单位固定资产总额103.09万元。

2. 政府采购情况

2023年，政府采购预算1.49万元，其中，政府采购货物预算1.49万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.购买服务情况

2023年，购买服务预算数33万元。

4. 预算绩效情况

2023年南江县不动产登记中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算 344.26万元。特定目标类项目5个，涉及预算 344.26万元.

九、名称解释

﹙一﹚一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

南江县不动产登记中心2023年预算公开表.xlsx