南江县东榆工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

南江县东榆工业园区2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、基本职能及主要工作
    （一）基本职能职责
    1、机构性质及管理体制
    南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。
    2、主要职责
    （1）.贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。
    （2）.拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。
    （3）.负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区的项目（企业）提供全程跟踪服务。
    （4）.负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工和。
    （5）完成县委、县政府交办的其他工作
    （二）2023年主要工作
    2023年，东榆工业园区将以“永远在路上”的决心和行动，紧紧围绕招商引资、项目建设等中心工作，主动靠前，担当作为，提升东榆工业园区对县域经济社会发展的贡献率。
    1、2023年，我们将夯实产业支撑，当好“招商员”。围绕全市“1+3”主导产业链和全县“1+1”主导产业链，扎实抓好“外抓招引”工作，精准锁定重点区域、重点企业、重点项目，借力驻点招商、以商招商、小分队招商等方式，全面掀起招商引资强劲攻势。力争实现园区小分队外出招商12次以上；借助东西部协作政策红利，力争招引食品、医药项目2个；对接意向企业和目标企业5家以上、来园考察5家以上，签约项目2个以上。
   2、2023年，我们将抓实项目工作，跑出“加速度”。一是加快项目进度，加快浙川东西部协作（东阳-南江）健康食品产业园建设，其中富氢水生产项目、肝素钠生物提取项目、肉制品加工项目竣工投产，完成总部大楼装修、蒸汽和污水处理设施建设；南江县南深科技园（二期）、南江县南深科技园配套基础设施建设项目、西绕城路L-CNG/LNG加气合建站等7个项目完工。二是加快储备一批符合园区主导产业项目，力争储备项目6个，总投资20亿元以上；同步做好固定资产投资入库工作，实现新增入库3亿元以上。三是配合县属国有平台公司加快申报3个地方政府专项债券项目。
   3、2023年，我们将抓细企业服务，画出“同心圆”。坚持把优化营商环境作为推动园区高质量发展的重要抓手，积极为企业发展献计献策，深入企业了解并搜集存在的问题及难点，建立服务台账，坚持“一对一”挂联制，确保企业能在第一时间联系到人，做到服务不脱节、不出轨。同时在企业的生产经营过程中，积极协调上级职能部门，加强检查和督促，为企业良性发展提供有力保障。

   4、2023年，我们将扛牢主体责任，扎牢“安全网”。始终把安全发展摆在首要位置，树牢底线思维、极限思维，严格落实安全生产“15条措施”，持续开展安全生产大检查。同时对标做好疫情防控、食品安全、防汛减灾、环保等工作，不断创新完善工作体制机制，坚决筑牢安全底线，确保不发生较大及以上生产安全事故，不发生重大人员伤亡事故。
  二、部门机构设置及预算单位情况
   (一）、部门机构设置
   南江县东榆工业园区管理委员会内设6个机构：办公室、规划建设科、征地拆迁科、企业服务科（企业服务中心）、招商引资科、群众工作科。
   预算单位情况
   南江县东榆工业园区全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位（本级）。2023年财政预算供给人员共18人，供给车辆1辆。
   三、部门收支情况
   收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出。
  （一）、收入情况
  收入预算总额1785.48万元，比上年增加1519.24万元，增长率达570.63%，增长主要原因：新增预算观井工业大道、排洪渠、戏场梁土石方开挖项目58万元、东榆食品工业园城市设计技术服务费51万元、东榆工业园区地形图补测费25万元、解决东榆工业园区管理委员会专项经费20万元、工业园区重大项目建设攻坚团队工作经费20万元、东榆工业园区规划编制经费154万元、食品产业园项目建设奖补1200万元。其中：一般公共预算拨款收入539.03万元，占总收入的30.19%；政府性基金预算拨款收入1200万元，占总收入的67.21%；上年结转46.45万元，占总收入的2.6%。
  （二）、支出情况
    支出预算总额1785.48万元，比上年增加1519.24万元，增长率达570.63%，增长主要原因：观井工业大道、排洪渠、戏场梁土石方开挖项目58万元、东榆食品工业园城市设计技术服务费51万元、东榆工业园区地形图补测25万元、解决东榆工业园区管理委员会专项经费20万元、工业园区重大项目建设攻坚团队工作经费20万元、东榆工业园区规划编制经费154万元、食品产业园项目建设奖补1200万元。其中：基本支出255.48万元，占总支出的14.31%，项目支出1530万元，占总支出的85.69%。
   四、财政拨款收支预算情况
   收入预算总额1739.03万元，其中：一般公共预算拨款收入539.03万元，占总收入31%；政府性基金预算拨款收入1200万元，占总收入68%。
   （一）、一般公共预算拨款情况
  1、当年一般公共预算拨款539.03万元，较上年266.24万元，增加272.79万元，其增加原因：新增观井工业大道、排洪渠、戏场梁土石方开挖项目58万元、东榆食品工业园城市设计技术服务费51万元、工业园区重大项目建设攻坚团队工作经费20万元、东榆工业园区规划编制经费154万元。
   2、一般公共预算拨款539.03万元。其中一般公共服务支出538.19万元、住房保障支出0.84万元。
   （二）、政府性基金预算拨款情况
   1、政府性基金预算拨款1200万元，较上年新增1200万元，新增食品产业园项目建设奖补1200万元。
   2、支出结构情况。用于城乡社区支出1200万元。
   （三）、国有资本经营预算拨款情况
   2023年国有资本经营预算支出0万元。
   五、基本支出和项目支出情况
   （一）、基本支出255.48万元，其中：人员支出255.18万元；日常公用经费支出0.3万元。
   （二）、运转类项目支出2万元。其中： 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出2万元。
   （ 三）、无特定目标类项目支出328万元，其中：新增观井工业大道、排洪渠、戏场梁土石方开挖项目58万元、东榆食品工业园城市设计技术服务费51万元、工业园区重大项目建设攻坚团队工作经费20万元、东榆工业园区规划编制经费154万元、东榆工业园区地形图补测25万元、解决东榆工业园区管理委员会专项经费20万元。
    六、三公经费财政拨款预算安排情况
    2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算无变化，其中：
    （一）、因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变化。
    （二）、公务接待费0万元，较上年预算无变化，原因是县级部门不再预算公务接待费。
    （三）、公务用车购置费0万元，较上年预算无变化。
    按明细项支出说明，并对每项增减变化原因说明
    七、其他重要事项说明情况
    截至2022年底，本单位固定资产总额7092.64万元。其中：房屋43384.65平方米、7,025.8万元，办公通用设备38.49万元，洒水车8.45万元，家具、用具、装具 19.87万元。编制了1个部门整体支出预算和23个项目支出预算申报表。
    八、附件
    1、部门收支总体情况
    2、部门收支总表
    3、部门收入情况表
    4、部门支出情况表
    5、财政拨款支出总表
    6、一般公共预算支出表
    7、一般公共预算基本支出情况
    8、一般公共预算项目支出情况
    9、一般公共预算“三公”经费支出情况
    10、政府性基金和预算支出情况

    11、政府性基金三公经费支出情况表

    12、国有资本经营预算支出表
    13、政府采购情况表
    14、社会购买服务情况表
    15、部门整体目标绩效表
    16、部门项目目标绩效表

工业园区-2023年部门预算公开报表.xlsx