南江县人民政府办公室关于2023年部门预算编制说明

县政府办2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、部门职能职责
    1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。
    2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。
    3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。
    4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
    5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
    6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
    7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。
    8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。
    9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。
    10.完成县委和县政府交办的其他任务。
    二、2023年主要工作
    2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全县实现经济社会事业突破跨越发展的攻坚之年，做好全年工作意义重大。新的一年里，县政府办公室要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及省市县委全会和经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，持续提升县政府办公室的服务能力和水平，为加快建设“两地三县一城”发展布局作出新的更大贡献。
    （一）服务发展大局，提升工作质量
    1.凝聚各方合力。积极主动发挥县政府办公室的统筹协调作用，加强对上、对内和对下的联系交流，充分调动各地各部门主动性和积极性，营造齐抓共管、火线攻坚的氛围。进一步健全完善《县政府工作规则》《县政府办公室工作规则》，做好县政府领导的协调服务，高质高效抓好政府系统各项工作，统筹抓好安全生产等底线工作。
    2.强化文秘服务。严格按照党的路线方针政策和上级的决策部署，聚焦县委、县政府的中心工作和领导关注的热难点问题，高效完成县政府各类重要文稿，为县域经济发展和各项决策的制定、重点工作的推动提供高质量参谋建议。持续提升文秘水平，加强对国省市重要会议、重要政策、重要文件的学习，巩固提升文秘综合素质。要主动争先创优，积极组织参加省市县机关公文写作比赛，着力打造一支过硬的文秘团队。
    3.大兴调研之风。紧紧围绕全县改革发展大局和县委、县政府中心工作，以及社会关注的民生问题、人民群众关心的热点、难点问题，积极主动深入基层和重点项目一线开展调查研究，为政府决策提供有益参考。全年高质量完成调研报告和理论文章25篇以上，形成一批涵盖乡村振兴、项目投资、文旅康养、新型产业、民生福祉的调研成果。加强信息报送，坚持以小见大、以点带面，注重反映基层实际，全年报送各类信息700条以上。
    （二）抓好日常事务，夯实工作基础
    4.提升办文办会质效。严格落实精文减会要求，进一步优化、细化、实化办文办会制度，严格会议审批、规范办文流程，逗硬落实政府常务会材料合法性审查制度。精细做好会场布置、会场纪律监督和文稿审核等工作，做到“零失误”。大力推行无纸化办公，倡导开短会、套开会、开视频会，除法定会议外，原则上按照1/3的标准予以压减。扎实抓好保密工作，确保不出现泄密事件。
    5.压实值班值守责任。坚持把应急值班值守放在重要位置，持续健全完善县政府办公室《值班工作制度》等规章制度，严格落实24小时专人值班、领导带班制度和各类突发事件信息报送制度。定期召开政府系统值班专题培训会，提升值班人员业务水平和素质。加强基层值班和紧急信息获取能力建设，在县级部门、乡镇（街道）、重点企业之间建立紧急信息联络工作机制。
    6.强化督察办理效率。围绕县委、县政府年度目标任务、政府常务会议定事项、市级议定有关事项以及项目投资、安全生产、民生实事等重点工作严格开展督查督办。扎实做好人大、政协建议提案办理工作，力争见面率、办结率、满意率均达100%。精细做好县长信箱办理工作，做到第一时间回复、第一时间解决，坚决避免出现逾期未回复信件，切实提升群众满意度。
    7.改进后勤保障措施。严格执行《南江县人民政府办公室后勤管理制度》等内部管理制度，强化预算约束，做好预决算编制、公开工作，按规定足额缴纳各项费用，做好公共设施及办公器材的日常管护维修，确保机关高效、有序运转。严格执行办公用房和公务接待相关规定，统筹做好办公用房配置和公务接待工作，坚决杜绝超规超标现象发生。严格落实节能减耗要求，持续推广使用节能技改新产品、新技术，打造节能型机关。
    （三）聚焦重点工作，对标争创一流
    8.加大金融服务力度。坚持县域金融工作稳中求进的总基调，督促金融机构主动出击，深入开展金融助农、助工、助商、助企、助项“五助”活动，加大对招商引资、营商环境、消费提升、助企纾困、重大项目等方面金融支持，准确把握金融政策走向，切实把金融机遇变红利。做好数字人民币的试点工作，持续推进绿色金融改革。进一步完善金融监管体系，做好金融政策宣传，持续深入开展宣传“七进”活动，继续加强防范和处置非法集资宣传工作，确保县域金融环境风清气正。
    9.做实人民防空事业。全面贯彻落实上级关于人防系统国防动员改革工作部署要求，抓好防空地下室易地建设费征收和追缴工作，依法依规将欠费企业移交法院执行并及时申报破产企业债权。抓好结建式人防工程施工过程质量和安全监管，配合县农旅集团推动南江县旧城中心停车场(含人防工程)项目建设。持续优化行政审批流程和县域人防行业营商环境，进一步提升办事群众和企业满意度。持续推动县域防空警报迁建和故障排查、人防机动通信指挥车管理、人防规划和防空袭预案编制等各项工作，助力全县人防事业高质量发展。
    10.建强政务公开平台。加强政务新媒体管理，全面推动行政权力网上公开运行，持续优化县政府门户网站建设管理，加强电子政务外网和政府门户网站安全监管。指导督促各地各部门围绕县委、县政府中心工作、重大部署做好信息公开工作。及时发布疫情防控、项目投资、安全生产、督查审计等重点领域信息，及时公开发布财政预决算、“三公”经费、行政权力运行等信息，做好政府系统信息业务人员培训，确保权力在阳光下运行。
    （四）坚持党建引领，树立系统标杆
    11.抓实理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强政治建设、思想建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。定期召开县政府办党组中心组学习会，组织全体干部学党章、学报告、学摘编、学纲要、学事迹等，教育引导党员干部进一步拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
    12.锻造过硬队伍。着力加强班子建设，全面提升领导班子的凝聚力、战斗力、创新力。定期召开县政府办党组（扩大）会议，全年开展谈心谈话全覆盖活动不少于2次，主动掌握干部思想动态，及时进行教育引导，保持积极向上的精神状态。认真落实“三会一课”等制度，每月开展“主题党日”活动，组织重温《中国共产党章程》，扎实整改上年度民主生活会查摆问题以及巡察等发现问题。加强对入党积极分子和发展对象的教育培养。
    13.永葆清正廉洁。严格落实“一岗双责”，坚持层层传导压力，构建齐抓共管、各司其职的工作格局。制定县政府办党组《关于2023年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》《关于2023年党建工作要点》等文件，定期研究党建及党风廉政建设工作，对年度党风廉政建设重点工作抓好督促推进。坚持先进激励与反面警示相结合，积极组织干部职工观看警示教育片、参观法纪教育基地，进一步树牢干部职工廉洁意识。
    三、部门机构设置及预算单位情况
    县政府办全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门，为正科级。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个(综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办)，机关行政编制38名，股级领导职数19名(其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名)。机关工勤编制11名。2023年财政预算年初供给人员共42人，长赡人员2人，实物保障车辆1辆。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支预算总数1215.65万元,比 2022年年初收支预算总数1263.06万元减少47.41万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩支出。
    (一)收入预算情况
    2023年收入预算1215.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1152.63万元，占94.82%，上年结转63.02万元，占5.18%。
    (二)支出预算情况
    2023年支出预算1215.65万元，其中：基本支出837.11万元，占68.86%；项目支出378.54万元，占31.14%。
    五、财政拨款收支预算情况
    2023年财政拨款收支预算总数1215.65万元,比2022年年初财政拨款收支预算总额1263.06万元减少47.41万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩支出。
    收入包括：一般公共预算拨款收入1152.63万元，上年结转63.02万元；支出包括：一般公共服务支出997.89万元、社会保障和就业支出 101.51万元、卫生健康支出46.43万元、农林水支出4万元、住房保障支出65.82万元。
    （一）一般公共预算拨款情况
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2023 年一般公共预算当年拨款1215.65万元，比 2022年年初预算数1263.06万元减少47.41万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩支出。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出997.89万元，占82.09%；社会保障和就业支出101.51万元，占 8.35 %；卫生健康支出46.43万元，占3.82%；农林水支出4万元，占0.33%；住房保障支出 65.82万元，占5.41%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    （1）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为623.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
    （2）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为374.54万元，主要用于：我单位开展政府相关活动等未单独设置项级科目的专门性政府管理工作的项目支出。
    （3）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2023年预算数为0.01万元，主要用于：我单位为保障部门正常运转，开展日常工作的支出。
    （4）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政离退休(项)2023年预算数为21.32万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    （5）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为78.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    （6）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.46万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。
    （7）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.98万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
    （8）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2023年预算数为35.72万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
    （9）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为10.7万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （10）农林水（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
    （11）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为65.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    (二)政府性基金预算拨款情况
    2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (三)国有资本经营预算拨款情况
    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、基本支出和项目支出情况
    (一)基本支出
    2023年一般公共预算基本支出837.11万元，其中：人员经费 732.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费104.95万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等支出。
    (二)运转类项目支出
    2023年运转类项目支出4万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。
    (三)特定目标类支出
    2023年特定目标类支出374.54万元，全部为行政事业类项目支出，主要包含政府值班工作经费、学习考察经费、驻村工作经费、调研及督查督办工作经费、公务接待费、资料编印费、政府常务会及全体会会议经费、办公设备维护更新专项经费、实物保障公务车的运行维护费、异地交流领导及下派领导干部房租费、电子政务及维护费、网络租赁费、挂职县级领导工作经费等支出。
    七、三公经费财政拨款预算安排情况
    2023年“三公”经费财政拨款预算数17.7万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费11.7万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
    (一)公务接待费
    2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (二)公务用车购置及运行维护费
    单位现有实物保障用车1辆。2023年安排公务用车运行维护费11.7万元，用于实物保障公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
    八、其他重要事项说明情况
    (一)机关运行经费情况
    2023年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为104.95万元，比2022年预算数106.47万元减少1.52万元，主要原因是人员的变化。
    (二)政府采购情况
    2023年，未安排政府采购预算。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2022年底，我单位实物保障车1辆。
    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
    (四)预算绩效情况
    2023年我单位开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算378.54万元。其中：运转类项目1个，涉及预算4万元；特定目标类项目16个，涉及预算374.54万元。

2023年部门预算公开报表.xlsx