南江县政务信息管理办公室2023年部门预算编制说明

南江县政务信息管理办公室2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、部门职能职责
    1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
    2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。
    3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。
    4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。
    5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。
    6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作。
    二、2023年主要工作
    2023年，我办在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻中央、省、市、县重大决策部署，扎实推进政务公开，全面深化基层政务公开标准化规范化建设，不断加强电子政务外网和县政府门户网站、政务新媒体安全监管，确保政府门户网站和电子政务外网安全稳定运行。
    （一）持续深化政务公开
    及时公开重大项目、重大平台、重大改革等信息，扎实推进教育、科技、人才、乡村振兴、民生保障信息和政府自身建设信息公开。全面完成基层政务公开规范化标准化建设任务，完善政务公开专区建设，加强日常监管和业务培训，切实推动政务公开转型升级，不断优化公开专栏，加强涉企政策公开服务，大力提升政策解读实效，全力抓好依申请公开工作，切实走好网上群众路线，积极回应群众关切。
    （二）着力加强网站建管
    切实做好政府门户网站和政务新媒体提质增效工作，参照省、市政府门户网站数字政府“四个一网”布局和相关要求，建设本地“数字政府”专区，完成政府门户网站等适老化与无障碍改造。加强政府门户网站和政务新媒体安全管理和日常监管，确保政府门户网站和政务新媒体安全平稳运行。
    （三）扎实推进电子政务
    认真贯彻落实省市关于电子政务相关要求，完成电子政务规划建设。加强电子政务外网和中心机房安全保障，依托专业技术人员和第三方监测机构，开展电子政务外网日常监管和安全运维，全力保障各政务系统、中心机房和电子政务外网安全平稳运行。
    三、部门机构设置及预算单位情况
    我单位为政府办代管的全额预算事业单位，全部收入和支出都纳入预算管理。县政务信息管理办公室核定财政预算供给事业编制13人，2023年财政预算供给人员11人，无车辆。无下属二级预算。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，县政务信息办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支预算总数191.66万元,比2022 年年初收支预算总数185.94万元增加5.72万元，主要原因是人员增资和预算口径变化。
    (一)收入预算情况
    2023年收入预算总额为191.66万元；其中：一般公共预算拨款收入191.41万元，占99.87%，上年结转0.25万元，占0.13。
    (二)支出预算情况
    2023年支出预算191.66万元，其中：基本支出155.51万元，占 81.14 %；项目支36.15万元，占 18.86 %。
    五、财政拨款收支预算情况
    2023 年财政拨款收支预算总数191.66万元,比2022年年初财政拨款收支预算总额185.94万元增加5.72万元，主要原因是人员增资和预算口径变化。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.41万元，上年结转0.25万元；支出包括：一般公共服务支出154.25万元、社会保障和就业支出17.2万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出12.93万元。
    (一)一般公共预算拨款情况
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2022 年一般公共预算当年拨款185.94万元，比 2021年年初预算数增加19.30万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和预算口径变化。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出154.25万元，占80.48%；社会保障和就业支出17.2万元，占8.97 %；卫生健康支出7.28万元，占3.8%；住房保障支出12.93万元，占6.75%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为118.35万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
    (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)2023年预算数为35.90万元，主要用于：我单位为保障部门正常运转，开展日常工作的项目支出。
    (3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为16.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    (4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.42万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。
    (5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.42万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
    (6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.28万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
    (7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为12.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    (二)政府性基金预算拨款情况
    2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (三)国有资本经营预算拨款情况
    2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、基本支出和项目支出情况
    (一)基本支出
    2023年一般公共预算基本支出155.51万元，其中：人员经费145.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。公用经费9.9万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、工会经费等支出。
    (二)运转类项目支出
    2023年无运转类项目支出。
    (三)特定目标类支出
    2023年特定目标类支出35.90万元，主要包含电子政务外网机房运维经费、电子政务中心网络租赁经费、政务公开专项经费、政府工作报告PPT制作经费、政府门户网站安全保障服务费等支出。
    七、三公经费财政拨款预算安排情况
    2023年未安排“三公”经费财政拨款预算，其中：
    （一）无因公出国(境)经费
    无因公出国(境)经费
    （二）公务接待费
    无公务接待费。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    无公务用车购置费，无公务车运行维护费。
    八、其他重要事项说明情况
    (一)政府采购情况
    2023年未安排政府采购预算。
    (二)国有资产占有使用情况
    我单位无车辆。
    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
    (三)预算绩效情况
    2023年我单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算35.90万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算35.90万元。

2023年部门预算公开报表.xlsx