中共南江县委统战部2023年部门预算编制说明

一、部门职责及主要工作
  （一）部门职责。县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要是：贯彻落实加强党对统战工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋助手作用；研究统一战线重大理论方针政策和法律法规在南江的细化落实；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士的政治安排；贯彻落实党的民族宗教基本政策和方针；负责联系、培养民主党派人士、无党派人士和新的社会阶层代表人士；统一管理侨务和台湾事务工作和承办县委交办的其他任务。
    (二）2023年重点工作。2023年，县委统战部将重点抓好以下八个方面工作：一要加强政治思想教育。一是全面贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，二是进一步强化统战成员思想政治引领，三是积极开展统战领域主题教育活动。二要支持民主党派和无党派人士参政议政。一是学习宣传贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，二是推动政党协商（会议协商）计划落实，三是畅通参政议政渠道。三要规范民族宗教事务管理。一是全面贯彻落实好中央、省市民族宗教工作决策部署，二是做实迎检工作各项准备，三是提升民族宗教工作质效，四是依法加强宗教事务管理。四要做实民营经济统战工作。一是抓好民营经济人士思想引导，二是帮助支持民营经济高质量发展，三是凝聚乡友力量助力家乡发展，四是支持工商联和所属商会发挥作用。五要深化党外知识分子和新阶人士工作。一是加强党外知识分子和新阶人士联谊组织建设，二是加强联谊交友和服务管理，三是提升服务中心大局贡献率。六要推进港澳台海外统战和侨务工作。一是做好港澳台海外统战工作和侨务资源调查，二是畅通联系代表人士信息沟通渠道，三是积极参与港澳台海外统战工作。七是夯实基层统战基础工作。一是创新基层统战工作机制，二是开展基层统战资源调查，三是打造实践创新品牌，四是强化基层统战宣传。八要着力完善大统战工作格局。一是健全统战协调配合机制，二是提升统战干部素质能力，三是坚持党建引领汇聚力量。
   二、部门构成
    县委统战部内设办公室（研究室）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、非公有制经济工作股、台侨民宗股。县民宗局与统战部合署办公，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。县委全部收入和支出都纳入预算管理，主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共12人，无供给车辆，无下属二级预算单位，退休人员5人。
    三、部门收支预算情况
   （一）收入情况。2023年部门预算总收入574.91万元，其中本年收入434.15万元，上年结转结余收入140.75万元，比上年财政拨款收入总预算增加174.92万元，主要原因是：2023年新增政府性基金预算拨款收入160万元，用于南江县龙华寺地藏殿拆除补偿费用。
   （二）支出情况。支出预算总额574.91万元，比上年增加315.68万元，其中：基本支出242.88万元，占总支出的42.25%，项目支出332.03万元，占总支出的57.75%。
    四、财政拨款情况
    2023年财政拨款收支总预算574.91万元，比上年财政拨款收支总预算增加315.68万元，主要原因是增加少数民族产业发展项目等结余资金140.75万元，增加政府性基金预算拨款收入160万元，用于南江县龙华寺地藏殿拆除补偿费用。
    收入包括：一般公共预算拨款收入274.15万元，政府性基金预算拨款收入160万元，上年结转结余收入140.75万元。
    支出包括：一般公共服务支出357.18万元， 行政运行支出0.97万元，其他民族事务支出80万元，统战事务支出276.21万元。
   （一）一般公共预算拨款情况
    1.收入变化情况。2023年一般公共预算财政拨款274.15万元，比上年增加14.92万元，主要原因是增加2023年度目标绩效预算项目。
    2.支出结构情况。一般公共服务支出357.18万元，占62.12%；社会保障和就业支出23.99万元，占4.2%；卫生健康支出3.74万元，占0.65%；生产发展支出30万元，占5.2%；其他政府性基金安排的支出160万元，占27.83%。
    3.拨款具体使用情况。一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为424.71万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，产业发展项目经费和其他政府性基金安排等保障部门正常运转。
    一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2022 年预算数为97.8万元，主要用于：统战活动开展等支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为23.64万元， 主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为10.31万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为18.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
   （二）政府性基金预算支出情况
    2023年政府性基金预算160万元，主要用于南江县龙华寺地藏殿格位拆除补偿费用。
    （三）国有资本经营预算支出情况
    2023年国有资本经营无预算，我单位无国有资本经营。
    五、基本支出和项目支出情况
    县委统战部2023年一般公共预算基本支出242.88万元，其中：人员经费213.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费28.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。
    2023年县委统战部开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算332.03万元。其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费涉及预算1.5万元；党外代表人士学习教育培训经费4.0万元；宗教团体管理经费3.0万元；台侨民宗新阶等统战特别经费18.0万元；少数民族发展资金（中药材种植）110.0万元；统战干部能力提升培训班培训经费1.78万元；寺观教堂维修补助资金25.0万元民族团结进步创建工作经费5.0万元；拆除龙华寺地藏殿储物格费用160.0万元。
    六、“三公”经费预算安排情况
    2023年我单位“三公”经费财政拨款预算1.00万元，其中公务接待费用1.00万元。
    七、其他重要事项说明情况
   （一）资产配置情况
    截至2023年底，本部门所属各预算单位资产总额30.7335万元。
    （二）政府采购情况及购买服务情况
    2023年无政府采购需求计划。
   （三）绩效目标情况
    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的7个特定类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金209.5万元。

部门预算批复表.xlsx