南江县博物馆2023年部门预算编制说明

南江县博物馆2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责全县文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览、文物复制与修复与研究。

二、2023年主要工作

始终以县委、县政府的要求为行动指南，在县文广旅局的坚强领导下，结合工作实际，重点抓好以下工作：

2023年，南江县博物馆将充分发挥文博单位的文化服务职能，在县文广旅局的领导下，结合工作实际，重点抓好以下工作：

（一）免费开放工作

一是继续抓好南江县博物馆、巴山游击队纪念馆和南江县长赤苏维埃政府旧址陈列馆免费开放的日常工作，坚持做好消防安全、场馆安全等工作，保证观众安全。

二是根据方案开展流动展览进乡镇、进校园活动。坚持抓好“走出去”（主动进机关、校园、企事业单位巡回展览）和“请进来”（邀请各单位组队进馆参观）相结合，重点抓好党史学习教育和青少年爱国主义教育工作。

（二）教育培训工作

一是加强党建工作和党风廉政建设，积极发挥基层党组织职能。组织全单位学习党的二十大精神；每月开展一次主题党日活动，每季度开展一次党课学习活动。

二是进一步加大人才培养力度，积极参与培训，加强馆际交流学习，提高职工文博业务水平，提升免费开放讲解服务质量。

（三）项目工作

我单位将认真做好馆藏珍贵文物预防性保护和二楼改展提升项目验收工作，迎接专家验收，保证项目实施的效能。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县博物馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县博物馆1个预算单位，属文广旅局直属事业单位。2023年财政预算供给人员共13人。

四、部门收支情况

（一）收入情况。本单位2023年收入主要是一般公共预算拨款收入。收入预算总额208.73万元，比上年增加10.16万元，增长率达5%。其中：一般公共预算拨款收入208.73万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额284.32万元，比上年增加85.75万元，其中按功能分类：文化旅游体育与传媒235.41万元，社会保障和就业支出21.15万元，卫生健康支出11.11万元，住房保障支出16.64万元。按支出性质分类：支出基本支出214.32万元，占总支出75%，项目支出0万元，占总支出0%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算284.32万元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2023年财政拨款一般公共预算208.73万元，比上年增加10.16元，增长率达5%，主要原因是增加人员经费。

2.支出结构情况（分功能占比）

2023年基本支出214.32万元，文化旅游体育与传媒235.41万元，占总支出82.80%，社会保障和就业支出21.15万元，占总支出7.44%，卫生健康支出11.11万元，占总支出3.91%，住房保障支出16.64万元，占总支出5.85%。工资福利支出194.44万元，占总支出90.72%，商品和服务支出11.7万元，占总支出5.46%，对个人和家庭的补助8.19万元，占总支出3.82%。

3.具体使用情况说明

南江县博物馆2023年度财政拨款支出全部用于基本支出，主要包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出和商品和服务支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员类项目支出共202.62万元，其中：基本工资62.83万元，绩效工资32.46元，津贴补贴5.56万元，机关事业单位养老保险21.93万元，职工基本医疗保险缴费7.56万元，其他社会保障缴费4.71万元，住房公积金17.23万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目（公用经费）支出共11.7万元，其中：工会经费1.93万元，福利费2.41万元，差旅费3.5万元，办公费3万元，其他商品和服务支出0.86万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

无。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费无预算。

八、其他重要事项说明情况

资产配置情况：截至2022年底，本预算单位固定资产净值1470.08万元，比上年度减少1042.03万元。

政府采购情况、购买服务情况：无预算

绩效目标情况说明：

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算部门整体支出科学完整地编制了绩效目标，本单位本年度无项目支出预算项目。

    附件：博物馆部门预算公开报表.xlsx

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