双流镇：2021年部门决算信息公开

目录

 

第一部分 部门概况 .....................................................................................................................................................................3

一、基本职能及主要工作....................................................................................................................................................................3

二、机构设置........................................................................................................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明.........................................................................................................................................6

一、 收入支出决算总体情况说明 .......................................................................................................................................................6

二、 收入决算情况说明 .......................................................................................................................................................................6

三、 支出决算情况说明 .......................................................................................................................................................................7

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................................................................................8

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................................................................................................................12

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................................................................................13

七、 政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................................................................................14

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................................................................................................14

九、 其他重要事项的情况说明 ............................................................................................................................................................14

第三部分 名词解释 .......................................................................................................................................................................22

第四部分 附件................................................................................................................................................................................31

一、 附件1 ..............................................................................................................................................................................................34

二、 附件..................................................................................................................................................................................................................................................34

第五部分 附表.................................................................................................................................................................................36

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宣组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和遇役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县双流镇人民政府下属事业单位4个，农民工服务中心1个，农业服务中心1个，社会公共事务服务中心1个，便民服务中心1个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计835.00万元。与2020年相比，收、支总计各减少49.64万元，下降5.61%。主要变动原因是农林水类项目减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计835.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.90万元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入12.1万元，占1.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计835.00万元，其中：基本支出564.89万元，占67.65%；项目支出270万元，占32.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出822.90万元，占本年支出合计的98.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少53.94万元，下降6.13%。主要变动原因是农林水项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出822.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出250.61万元，占30.45%；社会保障和就业支出（类）支出77.74万元，占9.45%；卫生健康支出（类）支出25.93万元，占3.15%；节能环保支出（类）支出15万元，占1.83%；城乡社区支出70.77万元，占8.60%；农林水支出284.07万元，占34.52%；交运输支出1.36万元，占0.16%；商业服务业等支出106.83万元，占12.98%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为822.90万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为159.08万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为9.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）支出决算为10.70万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）支出决算为26.59万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）支出决算为9.59万元，完成预算100%

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为22.51万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.10万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.78万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.80万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。     

19.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为41.01万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为17.66万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为40.22万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 支出决算为9.93万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为8.30万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为74.00万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为45.83万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为106.83万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出564.89万元，其中：人员经费505.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费59.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出12.10万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，双流镇人民政府机关运行经费支出59.66万元，比2020年减少13.68万元，减少18.65%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，双流镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双流镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.驻村工作队工作经费项目绩效目标完成。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派磨垭村、黄垭村驻村工作队扶贫工作正常开展。

2.乡镇常聘律师费项目绩效目标完成。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展。

3.安全管理经费项目绩效目标完成。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安办及交通安全管理工作正常开展。

4.人大政协人武工作经费项目绩效目标完成。项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇全年人大政协人武工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评《双流镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对驻村工作队工作经费项目开展了绩效评价，《驻村工作队工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城镇社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

39.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

44.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

51.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

南江县双流镇2021年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县双流镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2021年初财政预算供给人员共38人。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年初行政编制在编人数为22人，事业编制在编人数为15人，工勤编制在编人数为1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1058.37万元。其中年初预算收入709.91万元，分别为一般公共预算收入701.81万元、政府性基金预算收入8.10万元；预算追加收入348.46万元，分别为一般公共预算收入344.46万元、政府性基金预算收入4.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1058.37万元。其中年初预算支出709.91万元，分别为一般公共预算支出701.81万元、政府性基金预算支出8.10万元；预算追加支出348.46万元，分别为一般公共预算支出344.46万元、政府性基金预算支出4.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

制定了财政资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等，制定的管理制度合法、合规、完整。制定的内控制度得到了有效执行。

（二）绩效目标管理情况

绩效目标编制科学合理，完整填报了绩效目标，客观公正评价绩效目标。

（三）综合管理情况

严格按照预算执行政府采购，控制三公经费，按时清理核实资产上报资产管理系统，按规定公开决算信息。

（四）综合绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.驻村工作队工作经费项目绩效目标完成。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派磨垭村、黄垭村驻村工作队扶贫工作正常开展。

2.乡镇常聘律师费项目绩效目标完成。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展。

3.安全管理经费项目绩效目标完成。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安办及交通安全管理工作正常开展。

4.人大政协人武工作经费项目绩效目标完成。项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇全年人大政协人武工作正常开展。

四、评价结论

通过对部门整体支出绩效自评，综合得分为94分。其扣分点为基础工作管理扣2分、绩效评价实施扣2分、项目支出绩效管理扣2分。

五、存在的问题及建议

存在指标体系建设还不够完善、会计核算不规范、项目自评率低、评价质量不高等问题。建议在以后的工作中，能有效的对绩效评价开展培训，提高评价质量。

附件2

 

驻村工作队工作经费项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施。

从办公、差旅等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展等。

（二）项目绩效目标。

1．主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。

2．从办公、差旅等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展等。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇根据绩效评价选点要求，对贫困村工作开展了绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按预算申报支付率为百分之百。

（二）项目财务管理情况。

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

1.项目决策。驻村工作队经费是在2021年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障。绩效目标设置：保障本单位派驻磨垭村、黄垭村驻村工作队扶贫工作正常开展。

2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障本单位派驻磨垭村、黄垭村驻村工作队扶贫工作正常开展等，办公、差旅等费用按程序据实报账。

3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本单位派驻磨垭村、黄垭村驻村工作队扶贫工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2021年驻村工作队工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县双流镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls