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公开时间：2021年9月8日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

四是强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、常态化抓好疫情防控。始终坚守防疫底线，大力宣传疫情防控基本知识，凝聚防疫共识。精准摸排中高风险地区来（返）镇人员，完成四川天府健康通扫码工作；累计排查中高风险地区来（返）镇重点人员171人次，发放消毒剂12桶，共计120kg，发放口罩6000余只，累计完成新冠肺炎疫苗接种8640剂次，新冠肺炎疫情防控成效明显。

二、持续推进民生事业。全面兑现各项民生资金400余万元。抓好脱贫预警监测，常态开展河湖长制工作，抓实安全生产。深入实施就业优先政策，抓好退役军人服务管理工作。严守生态保护红线、永久基本农田控制线。全面落实环境保护督查、森林防灭火、违建大棚别墅问题整改。持续对“小诊所、小卖部、小饭桌”开展专项整治，扫黑除恶纵深推进。

三、提质扩面特色产业。根据资源禀赋和自然条件，新植茶叶1500亩、低改1300亩、管护幼龄茶园6000余亩，出栏黄羊4900只，生猪19800头，巴山土鸡21000只。管护茶园6000余亩，引导农户在茶地适度套种经济作物，完成断档脱节区域的补缺补植工作。

四、全力推进民生项目。硬化黑潭村至石笋村联村路5公里，黑潭村村组道路2.74公里，石笋村村组道路2.3公里，景坪村村组道路1.72公里。完成蒲家坪和樟木水库整治工作。投资2600余万元完成建设污水处理厂及管网工程。完成垃圾中转站选址及项目规划编制工作，并投入40万元启动建设。

五、持续推进改革创新。持续深化“马上办、网上办、一次办、就近办”，全力以赴优化营商环境，对便民服务事项清单中明确的政务服务事项实行“一枚印章管审批（服务）”，做实两项改革“后半篇”文章，全面完成村（居）两委换届工作，除元顶子社区外,其余村（社区）全部实现“一肩挑”。

二、机构设置

云顶镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括一个预算单位。本单位共有在编职工39人。

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1266.57万元。与2020年相比，收、支总计增加74.53万元，增加5%，主要原因是人员及项目增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1266.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.27万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入20.3万元，占2%；上级补助收入1266.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1266.57万元，其中：基本支出720.4万元，占57%；项目支出546.17万元，占43%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                                   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1266.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加74.53万元，增加5%，主要原因是人员及项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1246.27万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加70.23万元，增长6%，主要原因是人员及项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1246.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356万元，占28%；文化旅游体育与传媒（类）支出57万元，占5%；社会保障和就业（类）支出79.49万元，占6%；卫生健康（类）支出24.36万元，占2%；住房保障（类）支出27.43万元，占2%；节能环保（类）支出8.9万元，占0.7%，城乡社区（类）支出59.42万元，占5%，农林水（类）支出616.53万元，占50%灾害防治及应急管理支出（类）支出15.7万元，占1%等。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1246.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为233.22万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为71.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.49万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为57.01万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为28.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.57万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.51万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。

20.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为59.42万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为84.91万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为164.65万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为20.9万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为119.42万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为71万元，完成预算100%。

30.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.43万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出安全监管（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出720.41万元，其中：

人员经费651.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费68.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.91万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出2.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出2.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待192批次，672人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，具体内容包括：上级检查、学习交流、活动调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出20.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，云顶镇机关运行经费支出68.84万元，比2020年增加6.06万元，上涨9.6%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，云顶镇政府采购支出总额为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云顶镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对云顶镇路灯建设项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。单位专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“云顶镇路灯建设项目”“小Ⅱ型水库管护费”“法律顾问服务费”“乡道路养护资金”“集中水源保护项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）云顶镇路灯建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障云顶镇街道路灯照明。发现的主要问题：不能及时兑现到位。下一步改进措施：通知相关人员及时报账，及时兑现。

（2）小Ⅱ型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内5个小二型水库的日常管护经费，为周边群众提供水源。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：各村将公共运行维护费运用一部分到小二型水库管护。

（3）乡道路养护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了部分公路养护。发现的主要问题：道路养护中的零工工资标准不统一。下一步改进措施：通知各村尽量统一零工工资标准。

（4）法律顾问服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，为辖区内的困难群众提供了法律援助。发现的主要问题：有部分群众还不知晓有法律顾问。下一步改进措施：加大宣传，为群众提供帮助。

（5）集中水源保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，对集中饮用水源进行保护。

项目绩效目标完成情况表1 (2021年度)
项目名称			云顶镇路灯建设项目
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		19万元	执行数:	19万元
	其中-财政拨款:		19万元	其中-财政拨款:	19万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障云顶镇街道路灯照明			保障云顶镇街道路灯照明
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成1个社区路灯建设	1	1
	项目完成指标	数量指标	完成有杆路灯18盏	18	28
	项目完成指标	数量指标	完成无杆路灯21盏	21	22
	效益指标	社会效益指标	为群众夜间出行提供便利	中长期	中长期
	效益指标	经济效益指标	为本地的经济发展提供助力	中长期	中长期
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意≥98％	≥98％	≥98％
项目绩效目标完成情况表2 (2021年度)
项目名称			小Ⅱ型水库管护费
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成5座小Ⅱ型水库管护			完成5座小Ⅱ型水库管护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为辖区内5座小Ⅱ型水库管护提供经费保障	5	5
	项目完成指标	质量指标	完成小Ⅱ型水库管护	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供水源支持	中长期	中长期
	效益指标	可持续影响指标	为本地的农业发展提供助力	中长期	中长期
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意≥98％	≥98％	≥98％
项目绩效目标完成情况表3 (2021年度)
项目名称			乡道路养护资金
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8.9万元	执行数:	8.9万元
	其中-财政拨款:		8.9万元	其中-财政拨款:	8.9万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成辖区内道路养护			完成辖区内道路养护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为辖区内6个村、2个社区道路管护提供资金支持	为辖区内6个村、2个社区道路管护提供资金支持	为辖区内6个村、2个社区道路管护提供资金支持
	项目完成指标	质量指标	完成辖区内道路管护	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为群众出行提供便利	中长期	中长期
	效益指标	可持续影响指标	为群众出行提供便利，为经济发展助力	中长期	中长期
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意≥98％	≥98％	≥98％

 

项目绩效目标完成情况表4 (2021年度)
项目名称			法律顾问服务费
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6万元	执行数:	3.6万元
	其中-财政拨款:		3.6万元	其中-财政拨款:	3.6万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为辖区内法律服务提供资金支持			为辖区内法律服务提供资金支持
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为辖区内6个村、2个社区法律服务提供资金支持	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	为辖区内法律服务提供资金支持	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供法律服务	中长期	中长期
	效益指标	可持续影响指标	为群众提供法律服务	中长期	中长期
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意≥98％	≥98％	≥98％

 

项目绩效目标完成情况表5 (2021年度)
项目名称			集中饮用水源保护项目
预算单位			南江县云顶镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8.9万元	执行数:	8.9万元
	其中-财政拨款:		8.9万元	其中-财政拨款:	8.9万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	集中饮用水源保护项目			集中饮用水源保护项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保护集中供水水库一座	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	12月底	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	为群众解决饮水问题	完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	为本地的经济发展提供助力	完成	完成
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度99%	完成	完成

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《云顶镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对集中饮用水源保护项目进行了绩效评价，《云顶镇项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指反映其他用于优抚方面的支出。

26.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

31.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 指反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指反映其他用于自然灾害生活救助方面支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

云顶镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。主要包括等其中包括行政单位1个，其他事业单位4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。本单位共有在编职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1266.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.27万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入20.3万元，占2%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1266.57万元，其中：基本支出720.41万元，占57%；项目支出546.16万元，占43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（三）结果应用情况。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分，从评价情况来看整体运行良好。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。

（三）改进建议。一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。

 

 

附件2

 

集中饮用水源保护项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

集中饮用水源保护项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了云顶镇500户以上居民的安全饮水。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为500户居民解决安全饮水问题。

2．绩效目标设置情况：设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

集中饮用水源保护项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。江县财政局以南财资环〔2021〕33号下达预算8.9万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出8.9万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全，财务档案按月装订。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等详细资料接受受益村群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，为云顶镇的500户以上居民解决了安全饮水问题，保障了群众安全饮水。

（二）项目效益情况。

项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率都在良好以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

受益群体满意度仍可提高。

（三）相关建议。

加强管理，提高可持续发展能力，进一步提高群众满意度。 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021年度部门决算公开表.xls