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公开时间：2022年9月8日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林 业、国土资源、环境保护、旅游、安全等法律法规；保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源；协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报；建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌；制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作；按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业；组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营；负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿 使用费；根据风景名胜区资源的特点，向国内外、省内外宣传介绍风景名胜区特色；做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；及时发布风景名胜区天气、能见度等与旅游相关的信息；建立健全档案制度和调查统计工作，按规定按时报送有关情况，形成完整的资料，妥善保存；指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴。一是巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”政策要求，建立返贫监测预警机制，完成全镇受疫情影响外出务工的354人建档立卡人口信息采集，全年累计开展4次防止返贫监测排查；全覆盖为全镇脱贫人口购买防治意外保险，常态化开展建档立卡人口动态调整工作，全面完成全镇8个村140余册脱贫攻坚文书档案整理归档工作。二是接续乡村振兴。将乡村振兴工作内容纳入镇村目标考核，开展乡村振兴能力提升培训6轮次，组建6支工作队接续帮扶乡村振兴重点村。出台《光雾山镇乡村振兴战略实施方案》，抢抓帮扶部门单位帮扶契机，梯次推进寨坡村、桃源村等各村乡村振兴发展。三是发展生态产业。大力发展高山蔬菜和生态养殖业，全年养殖黄羊5000余只、巴山土鸡8100余只、养殖蜜蜂3200余桶，培育种养大户7户，通过市级验收家庭农场1个，县级家庭农场1个。鼓励群众积极参与乡村旅游产业发展，提升改造农家乐13家，通过县级验收巴山民宿4家。

2.狠抓重点项目推进，筑牢经济社会发展根基。坚持以项目建设推动镇域经济发展，高质量承办市委理论（扩大）学习会暨第二季度重大项目现场推进会。一是抓实米仓大道项目建设。全年累计完成米仓大道征收土地约429亩，占总任务的87%；已签订房屋征拆协议34座，完成拆迁27座，分别占总任务的91.9%、73%。二是推进光雾和谷国际康养度假区项目建设。建成投用光雾和谷休闲广场，二期康养房22栋主体建设全面完工，一期康养房交付业主使用，完成污水处理厂、寨坡小学、一期群众联建房等配套项目建设，完成光雾和谷“森林餐吧”用地征收工作，启动光雾和谷业主中心建设，全年签订光雾和谷国际康养度假区征地协议29户24亩，签订拆迁合同8户2243㎡。三是谋划启动民生项目建设。积极对接主管部门，完成撤并村桃源村铁索桥、阳崖村曹家河桥规划设计工作。积极争取交通项目资金，完成大营村、槐树村5.1公里通组道路建设，完成大营村、普陀村、石龙沟村、阳崖村洪涝灾害致道路堡坎塌方清理整治，争取挂联单位省委网信办，完成岩房铁索桥维修加固，组建专班，加快推进燕子岩客运索道下站征拆土地工作。

3.巩固品牌创建成果，促进文旅康养产业发展。一是积极参与文旅新区筹建。认真贯彻落实市委、市政府发展文旅康养首位产业要求，风管处一班人会同市级部门全程参与文旅新区筹建工作，在11月3日正式挂牌成立。二是巩固5A创建成果。持续成功举办2021年光雾山杜鹃花节、夏季避暑节，隆重举办第19届光雾山国际红叶节，顺利举办全省“天府旅游名县巡礼”活动，积极开展光雾山国家5A级旅游景区复检工作，严格按照省市文旅主管部门要求顺利完成辖区文旅资源点普查工作。三是提升管理服务水平。扎实开展景区管理服务质量提升行动，开展法律法规、食品安全、经营业主等综合培训2轮次、“坝坝会”36场次，累计培训2000余人次，发放各类培训资料2000余册。先后组织宾旅馆经营业主、创业能人、村社区“两委”干部赴汉中、广元考察学习精品民宿经营，全力提升宾馆饭店农家乐经营服务水平。四是深入推进文旅融合。举办和谷之夏森林音乐节，升级演出《梦境光雾山》《巴山夜雨》，常态开展民俗文化展演及篝火晚会，组建15支太极表演队，举办创建“四川省老年人太极拳（剑）之乡”太极拳展示活动。

4.践行人民至上理念，切实提升群众幸福指数。一是织牢织密民生保障网络。按照应保尽保、不落一人的工作要求，全面完成辖区城乡居民医疗保险、养老保险参保任务，加大对残疾人、五保、低保、困境儿童、就业困难人员关怀保障力度。二是织牢织密疫情防控网络。坚决按照县委、县政府关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实开展宣传、排查、管控、疫苗接种、国道健康服务站设置管理等工作，落实村、组、网格员责任，坚决守好入“川北大门”。三是织牢织密安全生产网络。探索建立了“一部、六组、四防区”的大应急体系，成立应急队伍，强化应急演练，严格执行24小时值班值守制度，常态推进地质灾害、电信网络诈骗、森林防灭火等安全领域工作线上线下一体化管控。全年累计开展常规安全检查34次，排查安全隐患9处，完成整改9处。成功应对暴雨洪涝等自然灾害，顺利处置国道危化品车辆侧翻事件，全年无重大安全事故发生。

5.坚守生态环保底线，把稳镇域发展根本命脉。一是坚守生态环保底线红线。采用线上线下等方式，广泛宣传生态环境保护法律法规。组织群众现场观看法院庭审违法捕猎野生鱼类案件1起，通过以案示警、以案释法，进一步提升辖区群众生态环保意识。二是开展环境卫生综合整治。深化推进“河湖”四乱清理整治，落实河长工作制，全年巡河1200余次。常态推进镇村（社区）“五乱”整治，关停桃源村养殖场1个，实施畜禽粪污处理项目4处，建立10支生态环境保护志愿服务队，常态化开展资源环境保护巡护、环境卫生保洁、环境卫生设施管护等日常巡护工作。三是持续巩固环境保护成效。有力强化中央环保督察问题整改，建成投运寨坡污水处理厂，新建污水检查井6个，新建秋池社区、光雾和谷、污水管网3公里，恢复污水处理站塌方地520方，重建污水管网180米，新购移动式垃圾清运箱15个，全年对辖区污水处理站开展日常检查累计12次。

二、机构设置

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处无下属二级预算单位。下设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科等。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计236.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少333.11万元，减少58.49%。主要变动原因是本年度项目经费收支减少。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计236.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计236.39万元，其中：基本支出134.36万元，占56.84%；项目支出102.03万元，占43.16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计236.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少333.11万元，减少58.49%。主要变动原因是本年度项目经费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出236.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少333.11万元，减少58.49%。主要变动原因是本年度项目经费收支减少。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出236.39万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出209.23万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出8.58万元，占3.63%；卫生健康（类）支出4.69万元，占1.98%；农林水（类）支出7.45万元，占3.15%；住房保障（类）支出6.44万元，占2.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为236.39万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为121.55万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为87.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.36万元，其中：

人员经费126.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
　　日常公用经费7.58万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少19.02万元，减少82.63%。主要原因是公务用车购置经费减少。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出4万元。主要用于单位履行工作职责等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出7.58万元，比2020年增加，原因是2020年决算时未单列机关运行经费支出数据。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于履行单位工作职责，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费、补充派驻人员经费、2021年中央文化人才专项经费、2021年5A景区创建奖励资金（5A景区管理及资源环境保护经费）、2021年5A景区创建奖励资金（光雾山画册费用）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费、补充派凉人员经费、2021年中央文化人才专项经费、2021年5A景区创建奖励资金（5A景区管理及资源环境保护经费）、2021年5A景区创建奖励资金（光雾山画册费用）等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村工作人员差旅等支出。

（2）补充派驻凉山州人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队队员工作正常开展。

（3）2021年中央文化人才专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年中央文化人才专项工作。

（4）2021年5A景区创建奖励资金（5A景区管理及资源环境保护经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位5A景区管理及资源环境保护工作正常开展。

（5）2021年5A景区创建奖励资金（光雾山画册费用）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.68万元，执行数为66.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了光雾山画册编撰、印刷、出版。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《光雾山管理处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2021年中央文化人才专项经费项目开展了绩效评价，《2021年中央文化人才专项经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:指正常工作开展产生人员、公用经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指按规定为职工缴纳的养老保险等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指按规定为职工缴纳的医疗保险等支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件

附件1

 

光雾山管理处2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科等内设机构。

（二）机构职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林业、国土资源、环境保护、旅游、安全等法律法规。

2.保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌。

5.制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。

6.按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7.组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营。

8.负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

9.根据风景名胜区资源的特点，向国内外、省内外宣传介绍风景名胜区特色。

10.做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；及时发布风景名胜区天气、能见度等与旅游相关的信息；建立健全档案制度和调查统计工作，按规定按时报送有关情况，形成完整的资料，妥善保存。

11.指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质。

（三）人员概况

我单位核定人员编制数8名，其中事业编制8名。2021年年末实有一般公共财政拨款开支人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计236.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计236.39万元，其中：基本支出134.36万元，占56.84%；项目支出102.03万元，占43.16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）基础工作管理情况

1.组织机构完善方面。按照领导及机关干部分工，成立了光雾山管理处预算绩效管理工作领导小组，负责审议预算绩效管理重大决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用等事项。

2.管理制度完善方面。为有效进行财政支出管理，健全完善了《公务卡使用管理制度（试行）》《光雾山管理处预算绩效管理工作操作细则》《光雾山管理处内控管理制度》等制度，制定的管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。

3.指标体系完善方面。制定的项目预算支出评价个性指标体系健全，主要涉及数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度、经济效益、生态效益、可持续影响等项目完成、项目效益、满意度等类指标。

4.宣传培训工作方面。于2021年8月26日组织召开光雾山管理处2021年度绩效评价工作宣传培训会，旨在进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识。

（二）绩效目标管理情况

1.绩效目标合理性方面。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期规划及年度工作打算。

2.绩效目标覆盖率方面。单位2021年年初项目支出预算11.5万元，实际申报预算目标项目资金额11.5万元，部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求。

3.绩效指标准确性方面。实际申报的预算目标项目资金额11.5万元，申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。

（三）综合管理情况

1.绩效运行监控方面。2021年年初支出预算数112.58万元，部门支出预算完成程度达到预算完成要求；年初项目预算数11.5万元，调整数为102.03万元，项目预算调整变动率较大；政府采购预算数5.8万元，实际完成政府采购金额5.8万元，政府采购执行率较好；“三公经费”预算4万元，实施发生4万元，符合控制要求；使用资产管理信息系统，全面开展了资产清查、登记、上报等工作；分别于2021年7月12日、2021年8月25日按规定内容和时限公开了2021年度预决算信息。

2.绩效评价实施方面。选取所有项目进行项目自评，项目自评率100%，实施绩效评价项目覆盖情况良好；实施项目绩效评价资金额102.03万元，资金评价覆盖率达到100%，符合评价资金覆盖要求。

3.评价结果应用方面。于2022年7月28日按要求将绩效评价结果在政府门户网站进行公开，绩效管理问题整改、其他监督检查问题整改、按规定实施绩效问责、项目调整等方面不涉及。

4.绩效管理创新方面。运用资金支出用款请拨流程及“三重一大”议事决策程序，开展绩效管控，并将管控成果与项目工作实绩相结合，合理应用于干部年度综合目标考核等次等方面。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

重点选取公车运行维护费、调研工作经费、2021年5A景区创建奖励资金（光雾山画册费用）、2021年5A景区创建奖励资金（5A景区管理及资源环境保护经费）、2021年中央文化人才专项经费、乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费、补充派凉人员经费等项目开展项目绩效自评，评价结果良好。

2.部门职能完成情况

巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴。一是巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”政策要求，建立返贫监测预警机制，完成全镇受疫情影响外出务工的354人建档立卡人口信息采集，全年累计开展4次防止返贫监测排查；全覆盖为全镇脱贫人口购买防治意外保险，常态化开展建档立卡人口动态调整工作，全面完成全镇8个村140余册脱贫攻坚文书档案整理归档工作。二是接续乡村振兴。将乡村振兴工作内容纳入镇村目标考核，开展乡村振兴能力提升培训6轮次，组建6支工作队接续帮扶乡村振兴重点村。出台《光雾山镇乡村振兴战略实施方案》，抢抓帮扶部门单位帮扶契机，梯次推进寨坡村、桃源村等各村乡村振兴发展。三是发展生态产业。大力发展高山蔬菜和生态养殖业，全年养殖黄羊5000余只、巴山土鸡8100余只、养殖蜜蜂3200余桶，培育种养大户7户，通过市级验收家庭农场1个，县级家庭农场1个。鼓励群众积极参与乡村旅游产业发展，提升改造农家乐13家，通过县级验收巴山民宿4家。

狠抓重点项目推进，筑牢经济社会发展根基。坚持以项目建设推动镇域经济发展，高质量承办市委理论（扩大）学习会暨第二季度重大项目现场推进会。一是抓实米仓大道项目建设。全年累计完成米仓大道征收土地约429亩，占总任务的87%；已签订房屋征拆协议34座，完成拆迁27座，分别占总任务的91.9%、73%。二是推进光雾和谷国际康养度假区项目建设。建成投用光雾和谷休闲广场，二期康养房22栋主体建设全面完工，一期康养房交付业主使用，完成污水处理厂、寨坡小学、一期群众联建房等配套项目建设，完成光雾和谷“森林餐吧”用地征收工作，启动光雾和谷业主中心建设，全年签订光雾和谷国际康养度假区征地协议29户24亩，签订拆迁合同8户2243㎡。三是谋划启动民生项目建设。积极对接主管部门，完成撤并村桃源村铁索桥、阳崖村曹家河桥规划设计工作。积极争取交通项目资金，完成大营村、槐树村5.1公里通组道路建设，完成大营村、普陀村、石龙沟村、阳崖村村洪涝灾害致道路堡坎塌方清理整治，争取挂联单位省委网信办，完成岩房铁索桥维修加固，组建专班，加快推进燕子岩客运索道下站征拆土地工作。

巩固品牌创建成果，促进文旅康养产业发展。一是积极参与文旅新区筹建。认真贯彻落实市委、市政府发展文旅康养首位产业要求，风管处一班人会同市级部门全程参与文旅新区筹建工作，在11月3日正式挂牌成立。二是巩固5A创建成果。持续成功举办2021年光雾山杜鹃花节、夏季避暑节，隆重举办第19届光雾山国际红叶节，顺利举办全省“天府旅游名县巡礼”活动，积极开展光雾山国家5A级旅游景区复检工作，严格按照省市文旅主管部门要求顺利完成辖区文旅资源点普查工作。三是提升管理服务水平。扎实开展景区管理服务质量提升行动，开展法律法规、食品安全、经营业主等综合培训2轮次、“坝坝会”36场次，累计培训2000余人次，发放各类培训资料2000余册。先后组织宾旅馆经营业主、创业能人、村社区“两委”干部赴汉中、广元考察学习精品民宿经营，全力提升宾馆饭店农家乐经营服务水平。四是深入推进文旅融合。举办和谷之夏森林音乐节，升级演出《梦境光雾山》《巴山夜雨》，常态开展民俗文化展演及篝火晚会，组建15支太极表演队，举办创建“四川省老年人太极拳（剑）之乡”太极拳展示活动。

践行人民至上理念，切实提升群众幸福指数。一是织牢织密民生保障网络。按照应保尽保、不落一人的工作要求，全面完成辖区城乡居民医疗保险、养老保险参保任务，加大对残疾人、五保、低保、困境儿童、就业困难人员关怀保障力度。二是织牢织密疫情防控网络。坚决按照县委、县政府关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实开展宣传、排查、管控、疫苗接种、国道健康服务站设置管理等工作，落实村、组、网格员责任，坚决守好入“川北大门”。三是织牢织密安全生产网络。探索建立了“一部、六组、四防区”的大应急体系，成立应急队伍，强化应急演练，严格执行24小时值班值守制度，常态推进地质灾害、电信网络诈骗、森林防灭火等安全领域工作线上线下一体化管控。全年累计开展安全常规检查34次，排查安全隐患9处，完成整改9处。成功应对暴雨洪涝等自然灾害，顺利处置国道危化品车辆侧翻事件，全年无重大安全事故发生。

坚守生态环保底线，把稳镇域发展根本命脉。一是坚守环保生态底线红线。采用线上线下等方式，广泛宣传生态环境保护法律法规。组织群众现场观看法院庭审违法捕猎野生鱼类案件1起，通过以案示警、以案释法，进一步提升辖区群众生态环保意识。二是开展环境卫生综合整治。深化推进“河湖”四乱清理整治，落实河长工作制，全年巡河1200余次。常态推进镇村（社区）“五乱”整治，关停桃源村养殖场1个，实施畜禽粪污处理项目4处，建立10支生态环境保护志愿服务队，常态化开展资源环境保护巡护、环境卫生保洁、环境卫生设施管护等日常巡护工作。三是持续巩固环境保护成效。有力强化中央环保督察问题整改，建成投运寨坡污水处理厂，新建污水检查井6个，新建秋池社区、光雾和谷、污水管网3公里，恢复污水处理站塌方地520方，重建污水管网180米，新购移动式垃圾清运箱15个，全年对辖区污水处理站开展日常检查累计12次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价得分：良好（90＞Ｘ≥75分）。

（二）存在问题

1.绩效管理有差距。主要表现在单位预算绩效管理工作基础薄弱，制度和机制有待进一步健全完善，绩效自评质量不高，绩效评价结果应用管理不够到位。

2.队伍建设有短板。主要表现在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，理论及业务水平不高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,影响绩效评价工作实效。

（三）改进建议

1.强化政治引领，提升绩效管理工作水平。在党工委的坚强领导下，以提升财政资金绩效为主线，强化绩效评价结果应用管理，稳步推进标准化的预算绩效管理体系建设，不断提升绩效管理工作质量水平，切实提高财政资金使用效益。

2.强化制度建设，提升绩效管理工作支撑。进一步健全完善符合部门预算绩效管理体系要求的财政支出各项管理办法、资金管理操作规程，进一步完善和优化预算绩效过程管控风险控制机制，为预算绩效管理工作提供强有力制度支撑。

3.强化学习培训，提升绩效管理工作能力。积极踊跃系统地学习研究预算绩效管理方面的政策和文件，解决实际困难和问题，进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识，培养专业化队伍，切实满足绩效管理工作现实需求。

附件2

 

2021年中央文化人才专项经费

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目资金申报依据。为全力确保文旅系统单位文化人才保障投入，结合主管部门资金安排建议进行项目资金申报。

2.项目资金支持概况。该项目资金收支管理等严格按照要求进行，全额财政补助专项用于2021年中央文化人才专项经费相关支出具体项目。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。2021年中央文化人才专项工作得到补充保障。

2.项目绩效目标。数量指标：完成文化人才补助1个；质量指标：文化人才工作质量合格；时效指标：支出及时率，5A景区管理及资源环境保护工作费用支付及时率在资金调度正常的情况下达到100%；成本指标：专项资金预算实际支出1万元，完成预算资金执行率100%；效益指标：文化人才工作投入促进受助地区发展具有积极性；满意度指标：该项目的实施保障了外派干部工作需求。

3.申报内容相符及可行性。该项目资金申报与具体实施均用于2021年中央文化人才专项经费，内容相符；申报目标遵从文化旅游相关支出项目建设的实际情况，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《南江县财政局关于开展2022年部门政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2022〕5号）文件相关要求，单位迅速部署，组织人员通过查找资料、核实数据等做好前期准备工作，再对照项目绩效目标认真分析得出自评结果，经过认真审核后形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位按照《南江县财政局关于编制2021年部门预算草案的通知》（南财预〔2020〕76号）要求，根据预算口径进行该项目资金申报。《南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2021〕1号）《南江县财政局预算指标追加通知单》（南财教追〔2021〕29号）正式下达我单位2021年中央文化人才专项经费1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

我单位该项目计划2021年中央文化人才专项经费资金预算1万元，实际到位2021年中央文化人才专项经费资金1万元，截至评价时点实际支出1万元，主要用于2021年中央文化人才专项经费等具体项目。

（三）项目财务管理情况

涉及该项目的合同的签订、资金拨付等严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金拨付按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善。财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目的实施严格按照相关财经纪律及财政资金支付审批程序实行单位报账制，采取财政国库直接和授权支付为主的支付方式。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。完成文化人才补助1个：王成龙。

2.质量指标。文化人才工作质量：合格。

3.时效指标。支出及时率：5A景区管理及资源环境保护工作费用支付及时率在资金调度正常的情况下达到100%。

4.成本指标。专项资金预算实际支出1万元，完成预算资金执行率100%。

（二）项目效益情况

1.效益指标。文化人才工作投入促进受助地区发展：具有积极性。

2.满意度指标。该项目的实施保障了外派干部工作需求。

五、评价结论

该项目按照《南江县财政局关于编制2021年部门预算草案的通知》（南财预〔2020〕76号）《南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2021〕1号）《南江县财政局预算指标追加通知单》（南财教追〔2021〕29号）等文件和实际工作开展要求，项目有序推进，从绩效目标评价体系看，评价结论良好。

六、存在的问题及建议

就该项目而言，绩效目标编制还不够完善，因其特殊性，缺乏生态效益和经济效益指标，将在今后的绩效目标编制工作中实事求是地改进提高。

建议进一步加强专项预算资金项目绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员能力、素质和思想水平，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

强化绩效目标编制，加强绩效管理培训，提高使用管理水平。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表