第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。

围绕县委、县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委、县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。

负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委、县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。

负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。

负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。

组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。

负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办(县政府新闻办)加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。

（二）2021年重点工作完成情况

1.坚持党建引领

坚持党建引领，强化队伍建设，党媒姓党意识更凸显。

党性原则更凸显。县融媒体中心始终坚持把“党媒姓党、绝对忠诚”党性放在一切工作首位，不断加强领导班子和干部职工政治理论学习。“党管媒体”落实处。县融媒体中心始终坚持党建引领，确保党建工作与业务工作有效衔接。牢牢掌握意识形态主动权。融媒体中心以对党高度负责的态度旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，加强组织领导，坚定政治立场，深入学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示，做到守土有责、守土负责、守土尽责，充分发挥舆论宣传作用，不断筑牢新闻媒体人的政治意识。

2.守牢宣传主业

突出主题报道。坚持围绕县委、县政府中心工作，早谋划、抓特色、挖主题，开年就推出了《奋进新一年 开局十四五》新闻专栏，在全县营造“开局就抓紧、起步就冲刺”的浓厚氛围。围绕党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年，又连续开设了系列专题，下半年又持续推出了《奋进南江》《国园创建进行时》《百日攻坚在行动》等专栏专题。截至2021年底，共开设各类新媒体专题、广播专版、电视专栏21个，推出新媒体图文作品438条，广播作品452条，电视节目259条。

抓实重点宣传。2021年是中国共产党成立100周年，南江县融媒体中心发挥全媒优势，创新学教方式，党史学习教育全覆盖。大型新闻访谈《百名党员话初心》将访谈现场搬到乡间田野、农家院落，和一线优秀老党员共学党史、共话初心、共绣党旗。《万名党员在一线》新闻专栏则以第一人称视角讲述基层党员干部与人民心连心、共发展的担当与奋进故事。《英雄的足迹》跨越几千公里，追寻南江籍特级战斗英雄萧国宝的足迹，在四川电视台、新华社等平台推送，浏览量超150万人次。《百年巨变》大型纪录片已于2021年7月1日前播出。截至目前，共开设各类专栏专题12个，播出（刊播）党史学习教育新闻、图文、音频1800多条次，通过创新宣传形式和内容，深入挖掘本地红色故事，让党史学习教育生动形象入脑入心，推动党史学习教育走深走实。

提档对外宣传。一是笃定“攻大台、强质量”的信心和决心，持续巩固中央电视台、四川电视台、巴中电视台等传统电视栏目外宣成效，央视用稿共计27条，其中《新闻联播》上稿3条，实现了历史性新突破；省台用稿共计151条；市台用稿共计564条。

二是狠抓人民日报、新华社、学习强国等互联网平台拓展。在人民日报上稿一条短视频《爬山山 莫抽烟》，点击量突破600万，在新华社上稿3条，其他国家、省级平面媒体上稿17条。

3.抓实活动塑形

2021年县融媒体中心先后策划完成了2021南江县百姓春节联欢晚会、四川省进口冷链食品新冠肺炎疫情应急处置示范演练、南江县首届最美南江人颁奖典礼、南江县森林火灾扑救应急演练、脱贫攻坚巡回报告会、南江县“宏帆杯”全民健身广场舞大赛、万人欢送千名考生赴考场全媒体直播、高桥蓝莓节、南江县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会等大型活动20多场。深受党委政府和群众一致好评，地方主流媒体的责任与担当充分彰显。

特别是“百年风华 奋进南江”南江县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，将全县整个的宣传庆祝活动推向了高潮。一是突出了“政治”。相较而言，本次的文艺晚会对政治把握的要求更高，无论是版块策划、节目编排还是舞美设计，都展现出了南江儿女对党的无限忠诚和崇高敬意，都展现出了南江儿女永远跟党走的坚定决心。庆祝晚会当晚1万多名干群现场观看，晚会高潮迭起、精彩纷呈，380多万人通过四川电视台、巴中电视台、南江电视台《掌上南江》等平台在线观看，好评如潮，县委、县政府充分肯定，社会各界群众反响强烈，极大地激发了全县人民爱党、爱国、爱家乡的热情，全面展示提升了南江形象。二是体现了“艺术”。本次晚会节目多，内容丰富，参演人数更是达到了前所未有的1900多人次，是南江有史以来规模最大的一次文艺晚会，不仅有精彩的歌舞节目，也有接地气的语言类节目，而且每个节目都经历了千锤百炼，艺术水准非常高。整个庆祝晚会盛大庄严、气势恢宏，充分体现了仪式感、参与感、现代感，办出了南江风格、南江气派、南江风采，起到了统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气作用。三是饱含着“深情”。晚会邀请了抗美援朝老战士，光荣在党50年的老党员，捐赠了由百名党员代表用一针一线巧手绣出的党旗，这些环节可以说为整个晚会增添了更加温情的味道，也让我们这台文艺晚会更加地唤起了大家的共鸣。“党的盛典、人民的节日”浸润人心，全场演出高潮迭起、精彩纷呈。为南江县庆祝活动写下浓墨重彩的一笔，为党的百年华诞献上一份弥足珍贵的礼物。

4.夯筑平台高地

软件硬件设施提档升级，建成标准化县级融媒体中心。按照演播、采编、行政等功能分区，对三层办公楼重新布局，合理进行空间改造和技术平台建设，建成标准化的异地备份系统、指挥调度平台、网络安全二级等保、访谈室、演播室、新闻发布厅、采编区、直播区、数字机房、党群之家等，办公场地焕然一新、技术支撑与时俱进。获得互联网新闻信息服务许可证，顺利通过融媒体中心建设市州交叉验收并代表巴中市接受省级抽查验收。

二、机构设置

南江县广播电视台内设5个股室，综合股、采编股、策划股、技术股、运营股。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1159.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加197.96万元，增长20.60%。主要变动原因是主要变动原因是财政拨款增加234.99万 元，事业收入下降37.03万元。

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1159.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.16万元，占74.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入296.97万元，占25.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如下图：

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1159.13万元，其中：基本支出911.4万元，占78.63%；项目支出247.73万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总862.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加234.99万元，增长37.47%。主要变动原因是财政对公益性辅岗人员经费增加175.31万元、日常公用经费增加21.82万元；财政对项目支出广播电视、融媒体建设专项资金投入增加37.86万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出862.16万元，占本年支出合计的74.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加234.99万元，增长37.47%。主要变动原因是财政对公益性辅岗人员经费、日常公用经费拨款增加197.13万元；财政对广播电视、融媒体建设专项投入增加37.86万元。如下图：

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出862.16万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒（类）支出735.51万元，占85.31%；社会保障和就业（类）支出60.97万元，占7.07%；卫生健康支出（类）支出39.24.54万元，占4.55%；住房保障支出（类）支出26.44万元，占3.07%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为826.16万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）735.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）支出决算735.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为707.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出：支出决算为27.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）支出决算60.97万元

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出614.43万元，其中：

人员经费564.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费49.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数小于预算数。主要原因发挥资金最大效益，资金用于重点建设项目上，加强业务用车及公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占53.01%；公务接待费支出决算1.72万元，占46.99%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、宣传直播汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于新闻宣传工作、大型节目直播活动、车载广播现场解说等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.61万元，增长86.08%。主要原因是融媒体事业建设任务重，重点工作宣传任务量上升，上级媒体来南采访增加。

国内公务接待支出1.72万元，主要用于上级来南采访宣传活动接待。国内公务接待7批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，具体内容包括：主要用于县级融媒体中心省级技术平台迎检，上级媒体来南江访乡村振兴、重点项目建设、城市建设、文化旅游等重点工作宣传。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县广播电视台机关运行经费支出3.66万元，比2020年增加1.62万元，增长79.41%。主要原因是融媒体事业建设任务重，重点工作宣传任务量上升，上级媒体来南采访增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县广播电视台政府采购支出总额598.49万元，其中：政府采购货物支出549.54万元、政府采购工程支出48.95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县级融媒体中心省级技术平台建设。授予中小企业合同金额598.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县广播电视台共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于宣传直播和重点工作采访业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、政务宣传经费、重点宣传工作经费、驻村工作经费、县级融媒体专项建设、中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护、发射台广播无线数字化覆盖运行费项目，开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年，我单位认真履职尽责，强化资金绩效管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，强化项目目标绩效管理，健全内部控制管理制度，调整内部控制管理流程，单位整体财务管理水平日有所提高。本单位还自行组织了8个项目支出绩效评价，各项工作按项目要求有序推进，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

1.项目绩效目标完成情况
    本单位在2021年度部门决算中反映市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、重点宣传工作经费项目等8个项目，选取5个项目说明绩效目标实际完成情况综述。

（1）市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费项目绩效标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护； 服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为认真践行绿色发展理念，坚持生态优先、综合施策，生态持续巩固发展营造良好环境；提高领导的思想道德水平和政治素质。发现的主要问题：单位现场直播传输设备性能差，画面品质失真，影响市“阳光问政”节目传输传播质量。下一步改进措施：积极向财政争取资金采购无线传输设备，提升节目传输质量。

（2）新媒体“掌上南江”运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，掌上南江用户40余万户，在外用户9万用户，日均流量达到5万至6万次；“掌上南江”成为所有用户第一时间了解南江大事、时事和天下事的重要平台；在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。

发现的主要问题：“掌上南江”用户相对较少，影响日均流量。下一步改进措施：增强宣传力度和营销策略。

（3）重点宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为乡村振兴、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。发现的主要问题：宣传力度、深度有待提高，外宣工作需加强。下一步改进措施：开展短视频拍摄、制作培训，记者外派学习，提高业务能力。

（4）中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算19.73万元，执行数为19.73万元，完成预算的100%。保障了南江县谷仓观无线发覆盖射站满功率播出，确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，提高了群众收听收看广播电视节目满意度。发现的主要问题：发射站设施设备陈旧，运行维护费用较高，经费严重不足。下一步改进措施：争取财政加大资金投入，更新技术陈旧的设施设备。

（5）县级融媒体专项建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，绩效目标是依托资源现状、场地现状，在确保安全的前提下，2021年6月30日前投资48万元，完成优化空间布局、改造，提升融媒体中心业务用房办公环境，确保南江县融媒体中心建设工作顺利通过国家验收。发现的主要问题：办公场地吃紧，功能性宣传工作室无法开展。下一步改进措施：争取县委、县政府支持 ，拓宽工作场所。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			中央广播电视节目无线覆盖相关发射站运行维护
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		19.73万元	执行数:	19.73万元
	其中-财政拨款:		19.73万元	其中-财政拨款:	19.73万元
	其他资金:			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	南江县谷仓观无线发覆盖射站做到满功率播出，确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率更高。			南江县谷仓观无线发覆盖射站满功率播出，南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目365天正常传输，设备安全正常运行和日常维护，群众收听收看广播电视节目满意率高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成   指标	数量  指标	播出天数	播出365天	播出365天
	项目完成  指标	质量  指标	高质量完成广播电视节目安全传输	设备安全正常运行	设备安全正常运行
	项目完成  指标	时效  指标	完成时间	2021年1月—12月	2021年1月—12月
	项目完成  指标	成本  指标	资金严格控制在预算内	需资金19.73万元	严格控制在19.73万元内
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无
	效益指标	社会效益 指标	提升广播电视公共服务能力	共享文化发展成果	提高了群众文化修养
	效益指标	生态效益 指标	无	无	无
	效益指标	持续影响指标	提升群众的文化素养	提高广大人民群众思想文化素质，丰富精神文化生活	提高了广大人民群众思想文化素质，丰富精神文化生活
	满意度指标	满意度	群众满意率	大于等于95%	大于95%

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度) 项目名称 市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费 预算单位 南江县广播电视台 预算执行情况(万元) 预算数: 4万元 执行数: 4万元 其中-财政拨款: 4万元 其中-财政拨款: 4万元 其他资金:   其他资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 1、2021年完成巴中市广播电视台“阳光问政”节6场次传输，做好节目传输设备运行维护； 2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为认真践行绿色发展理念，坚持生态优先、综合施策，生态持续巩固发展营造良好环境；3、提高领导的思想政治素质和执政能力。   1、2021年完成了巴中市广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好了节目传输设备运行维护；2、服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3、提高了领导的政治水平和执政能力。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 报道次数 2021年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。 2021年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传播运行维护。 项目完成指标 质量指标 提高政务公开水平 提高领导的思想道德水平和政治素质 提高了领导的政治水平和执政能力 项目完成指标 时效指标 完成时间 2021年1月—12月 2021年12月31日全面完成 项目完成指标 成本指标 资金严格控制在预算内 节目传输设备运行维护需资金4.0万元 传输设备运行维护费用支出4.0万元 效益指标 经济效益指标 无 无 无 效益  指标 社会效益指标 服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江经济加快发展营造良好环境。 服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为认真践行绿色发展理念，坚持生态优先、综合施策，生态持续巩固发展营造良好环境。 服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江生态持续巩固发展营造良好环境。 效益  指标 生态效益指标 无 无 无 效益  指标 可持续影响指标 传播正能量，提高公民素质和城市文明建设 提高全县人民精神文化素养普遍。 全县人民精神文化素养普遍提高。 满意度指标 满意度指标 群众满意率 大于或等于90% 大于95%                           项目绩效目标完成情况表 (2021年度) 项目名称 新媒体“掌上南江”运行费项目 预算单位 南江县广播电视台 预算执行情况(万元) 预算数: 21万元 执行数: 21万元 其中-财政拨款: 21万元 其中-财政拨款: 21万元 其他资金:   其他资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 预计南江用户上升到40余万户，在外用户9万用户，日均流量达到2万至3万次。让用户第一时间了解南江大事、时事和天下事的重要平台。让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。 南江用户40余万户，在外用户9万余用户，日均流量达到2万至3.5万次。用户能在第一时间了解南江大事、时事和天下事的重要平台。在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 移动端APP应用下载量 预计南江用户40余万户，在外用户9万用户。 完成南江用户40余万户在外用户9万用户。 项目完成指标 质量指标 报道点击率 日均流量达到5万至6万次。 日均流量达到5万至6万余次。 项目完成指标 时效指标 完成时间 2021年1月—12月 2021年1月—12月 项目完成指标 成本指标 资金严格控制在预算内 项目需资金21万元 资金支出：宽带专线使用费10.09万元、维护费等劳务费6.35万元 ，差旅费用支出4.56万元。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 效益指标 社会效益指标 服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 让在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。 在外南江人和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量，提高南江文化旅游知名度。 效益指标 生态效益指标 无 无 无 效益指标 可持续影响指标 传播正能量，提高公民道德素养和城市文明程度 南江县人民精神文化素质普遍提高 丰富了广在人民精神文化生活，公共文化服务均衡发展落到了实处。 满意度指标 满意度 群众满意率 大于或等于90% 大于或等于90%                   项目绩效目标完成情况表 (2021年度) 项目名称 重点宣传工作经费 预算单位 南江县广播电视台 预算执行情况(万元) 预算数: 125万元 执行数: 125万元 其中-财政拨款: 125万元 其中-财政拨款: 125万元 其它资金:   其他资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 为县 政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为乡村振兴、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。   保障了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为乡村振兴、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 发稿量 1、《南江新闻》全年用稿4000条，开设《建党100周年》电视专栏、自主脱贫典范、喜看新生活、乡村振兴动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江71年来的变化,讲述了发生在群众身边的变化。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目40期，完成经济社会发展汇报片18个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》，策划开办《规矩有约》《耕读者》《阳光问廉》。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000条。 《南江新闻》全年用稿4000条；央视用稿20条，其中《新闻联播》上稿3条，省台用稿共计110条，市台用稿共计430条；围绕党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年，开设系列专题《建党100周年》《奋进南江》《国园创建进行时》《百日攻坚在行动》等电视专栏、自主脱贫典范、喜看新生活、乡村振兴动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江的变化,讲述了发生在群众身边的变化。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目40期，大型新闻访谈《百名党员话初心》，《万名党员在一线》新闻专栏，《英雄的足迹》追寻南江籍特级战斗英雄萧国宝的足迹，《百年巨变》大型纪录片。通过创新宣传形式和内容，深入挖掘本地红色故事，让党史教育生动形象入脑入心，推动党史学习教育走深走实。完成经济社会发展汇报片18个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500期，策划开办《规矩有约》《耕读者》《阳光问廉》6期。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000条。   项目完成指标 质量指标 服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为乡村振兴、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。 。 保障了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为乡村振兴、疫情防控、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。 项目完成指标 时效指标 完成时间 2021年1月—12月 2021年1月—12月 项目完成指标 成本指标 严格控制在预算内 需资金125万元 资金支出125万元 效益  指标 经济效益指标 无 无 无 效益  指标 社会效益指标 服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为疫情防控、乡村振兴、全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。。 推进了乡村振兴、绿色崛起，全面建成富丽安康新南江营造良好的社会氛围，推进南江经济社会发展提供有力的思想保证。 效益  指标 生态效益 指标 无 无 无 效益  指标 可持续影响 指标 持续开展文化惠民宣传与乡村振兴相结合，助力公共文化均衡发展。 为县政府““生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。 为加快建设“三区三地”，确保“十四五”开好局、起好步，丰富人民群众精神文化生活，为南江绿色经济、文化旅游提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。 满意度指标 满意度 群众   满意率 大于或等于90% 大于95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			县级融媒体专项建设项目
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		48万元		执行数:	48万元
	其中-财政拨款:		48万元		其中-财政拨款:	48万元
	其他资金:				其他资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	依托资源现状、场地现状，在确保安全的前提下，2021年6月30日前投资48万元，完成优化空间布局、改造，提升融媒体中心业务用房办公环境，确保南江县融媒体中心建设工作顺利通过国家验收。				依托资源现状、场地现状，在确保安全的前提下，2021年6月30日前完成投资48万元，优化空间布局、改造，提升了融媒体中心业务用房办公环境，通过了南江县融媒体中心建设工作顺利通过国家验收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改造，提升融媒体中心业务用房办公环境		1500㎡	完成一楼大门及二楼、三楼办公场所改造，改造面积约1500㎡
	项目完成指标	质量指标	功能和内容要满足融媒体工作的需要		在区域布局和效果上，体现实用、简朴大方，与宜居环境和现代化办公等相协调。	完成办公用房整体改造，在区域布局和效果上，体现了实用、简朴大方，与宜居环境和现代化办公等相协调， 与融媒体技术平台功能区配套。
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2021年6月30日前	2021年6月25日
	项目完成指标	成本指标	建设资金支出金额控制在预算内		需投入资金48万元	需投入资金48万元
	效益  指标	经济效益 指标	无		无	无
	效益  指标	社会效益 指标	弘扬主旋律、传播正能量、服务群众	切实提升基层媒体多渠道、多终端服务能力，更好的向基层传播主流声音，更好的满足人民群众的信息需求。		拓展了宣传文化阵地，加强了文化宣传工具。丰富了基层媒体多渠道、多终端服务能力，更好的向基层传播主流声音，更好的满足人民群众的信息需求。
	效益  指标	生态效益 指标	无	无		无
	效益  指标	持续影响   指标	服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境	为县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，		促进了县政府“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境。
	满意度指标	满意度	群众满意率	大于等于90%		大于等于95%

  

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县广播电视台2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织融媒体建设设备购置费项目开展了绩效评价，《2021年项目绩效评价报告》见附件2

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：反映政府在文化和旅游除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

广播电视（款）广播电视事务（项）支出：反映电视台等的支出。

广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于广播电视方面的支出。

其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。