第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及卫生计生信息化建设工作及建设卫生、计生信息平台，加强卫生信息化标准规范建设和数据安全及管理。负责本县药具年度需求计划的编制、汇总、审核、上报、药具的免费发放和仓储保管工作，定期对乡镇药具工作和岗位责任制的执行情况进行检查、考核。

（二）2021年重点工作完成情况。

加强基层网络建设。因工作原因，有一些乡镇药具管理人员发生了变化，原已建立的避孕药具发放网络出现了一些缺口，一定程度上影响了药具工作，为此，县站进一步明确了负责全县国家免费提供避孕药具的发放、管理和监督工作的职责。各乡镇成立了避孕药具领导小组,由各乡（镇）卫生院院长负总责、亲自抓,乡镇分管领导具体抓，药管员经常抓的工作机制。各村建有卫计服务室，村级药管员负责全村的药具宣传发放工作。确保药具工作认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。

加强业务培训。为了做好国家免费提供避孕药具基本公共卫生服务工作，深化全县“互联网+免费药具管理与发放”工作，强化免费药具监测哨点信息工作，8月18日举办了全县国家免费提供避孕药具业务培训，培训内容主要以四川省药具综合管理服务平台系统操作、注册扫码、自助发放机管理及相关药具软件资料进行集中培训，现场交流互动，学员积极参与。此次培训内容丰富、讲解到位、理论与实践紧密结合，受益匪浅。学到了真知识，掌握了真技能，达到了预期培训目的和效果。

狠抓常规指导。我们通过公开服务咨询热线，设置避孕药具知识宣传栏，开展药具进机关、进单位、进宾馆、进社区活动，开办专题讲座和进村入户宣传等形式，使避孕药具服务内容、发放渠道、领取方式、药具品种、新品种信息等得到广泛宣传。并多渠道指导育龄群众知情选择避孕节育措施，满足育龄群众免费药具需求。

突出重点宣传。为了切实开展好药具宣传工作，我站与卫健局相关股室人员一起,印发了科学易懂、便于群众掌握的各种避孕节育资料，广泛开展宣传教育活动。利用三八妇女节、世界家庭医生日、职业病防治法宣传周、5·29协会日、献血日、世界艾滋病日等大型活动，深入场镇、乡村、学校开展送药具送健康活动。为育龄妇女送知识、送服务、送健康，免费为群众义诊并发放卫生计生科普知识宣传品、避孕药具，日常用品、妇女礼包，解答育龄群众在优生优育、避孕节育、生殖保健、性健康等方面遇到的问题，把卫生计生优质服务送到育龄妇女的身边，这种宣传和服务相结合的形式，大大方便了群众，拉近了与育龄群众的距离，受到了育龄群众的欢迎。

网点提档升级。对县、乡、村595个发放网点，其中人工发放网点574个，自助发放网点21个，进行了注册激活扫码，并按因地制宜的原则对药具柜、标识牌进行了统一提升，增加了自助发放网点，加强妇幼专业人员对药具使用的咨询和指导，全面激活药具管理工作内部活力，加强了药具管理工作的针对性和实效性.

规范网点管理。对9台国家免费避孕药具自助发放机进行了统一监管，并按月统计自助取套机的发放数量。同时加大投入，为全县500多个发放点印制了宣传资料若干、药具标识牌580个、药具柜20个；并在48个乡（镇）便民服务大厅、县城及光雾山景区大型宾馆配备药具盒、宣传资料和避孕药具。

坚持药具考核。11月22至12月10日,我中心工作人员分为两组，对全县各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心（共52个机构）的药具管理工作进行了年终督导考核，并量化打分。对在考核中排名后3位的乡（镇），在全系统进行了通报，并再次回头看，一对一的督导整改。

坚持计划引领。根据用药人数，采取自下而上，上下结合，综合平衡的方法，做好了计划编制工作，完成2021年全县药具分配计划，收集了2021年全年药具报表，做到药具不浪费、不断档。与各乡镇签订了目标责任书，明确了乡镇工作职责。在此基础上加强了药具工作的规范化管理，乡、村两级按《规范》要求配有药具橱，规范了药具使用人员花名册，完善了实物账卡，对变动情况及时进行调整，实现了管理规范化。

二、机构设置

卫生和计划生育(信息)中心属于卫健局下属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计139.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加3.01万元，增长2.2%。主要变动原因是有上年结转资金。

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计139.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.41万元，占94%；年初结转资金8.31万元，占6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计139.73万元，其中：基本支出123.71万元，占88.54%；项目支出16.01万元，占11.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计139.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.01万元，增长2.2%。主要变动原因是有上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出139.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3.01万元，增长2.2%。主要变动原因是有上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出139.73万元，主要用于以下方面:卫生健康支出124.11万元，占88.82%；住房保障支出6.52万元，占4.67%；社会保障和就业支出9.09万元，占6.51%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为139.73，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:行政事业单位养老支出-支出决算为9.09万元，完成预算100%。

2.卫生健康:计划生育事务-支出决算为124.11万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：住房公积金-支出决算为6.52万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出123.71万元，其中：

人员经费116.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0元。

4.国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，卫计信息中心机关运行经费支出7.08万元，比2020年减少0.8万元，减少10.15%。

（二）政府采购支出情况

2021年，卫计信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卫计信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“避孕药具经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过项目实施，保障广大人民群众的身体健康起到了积极推动作用。

1.    项目绩效目标完成情况。
   本部门在2021年度部门决算中反映“避孕药具经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）避孕药具项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算100%。通过项目实施，保障广大人民群众的身体健康起到了积极推动作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫计信息中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对避孕药具项目开展了绩效评价，《避孕药具项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。

10.外交：指政府外交事务支出。

11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指政府教育事务方面的支出。

13.科学技术：指科学方面的支出。

14.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

卫计信息中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成、机构职能

南江县卫生和计划生育(信息)中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省市县决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，认真履行南江县卫生健康局安排的工作。

（二）人员概况。

南江县卫生和计划生育(信息)中心核定编制8名，现在职人员8人，在岗人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计139.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.73万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计139.73万元，其中：基本支出123.71万元，占88.54%；项目支出16.02万元，占11.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

卫生和计划生育(信息)中心专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配合理、分配及时，无违规记录等情况。部门绩效目标制定及完成情况良好，预算编制准则，支出等执行情况无违规等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

卫生和计划生育(信息)中心专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配合理、分配及时，无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体运行情况良好

（二）存在问题

项目，需进一步去完善

（三）改进建议。

需进一步细化完善，做到更好。

附件2

避孕药具项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

避孕药具项目经费预算金额7.7万元

（二）项目绩效目标。

项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。

（三）项目自评步骤及方法。

1.绩效自评开展方式：信息中心成立专项绩效自评领导小组，根据项目重点内容、绩效指标逐项梳理、认真开展自评工作。

2.组织安排：信息中心成立以领导为组长相关职能股室为成员的绩效自评领导小组，切实加强对项目建设的监督。

3.工作进展情况：已完成对项目的绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照项目进度申报资金及支付资金使用情况

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金全部为财政预算资金。

2．资金到位。项目资金于2021年预算下达至南江县卫生和计划生育信息中心。

3．资金使用。根据资金使用要求，切实加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用，专人专卷管理。在项目执行中，收集整理项目管理及财务资料并专卷保存以备检查，同时接受各级审计部门的审计。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目资金的安排，卫计信息中心制定了关于专项资金使用情况等文件，指导业务乡镇按照规定的流程实施项目资金。

（二）项目管理情况。严格按照专项资金使用办法，切实加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用，专人专卷管理。在项目执行中，收集整理项目管理及财务资料并专卷保存以备检查，同时接受各级审计部门的审计。

（三）项目监管情况。卫计信息中心切实加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用，专人专卷管理。在项目执行中，收集整理项目管理及财务资料并专卷保存以备检查，同时接受各级审计部门的审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照要求完成该项目实进度及情况。

（二）项目效益情况。

做好国家免费提供避孕药具基本公共卫生服务工作，深化全县“互联网+免费药具管理与发放”工作，强化免费药具监测哨点信息工作。

对9台国家免费避孕药具自助发放机进行了统一监管，并按月统计自助取套机的发放数量。同时加大投入，为全县500多个发放点印制了宣传资料若干、药具标识牌580个、药具柜20个；并在48个乡（镇）便民服务大厅、县城及光雾山景区大型宾馆配备药具盒、宣传资料和避孕药具

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预期目标全面完成，取得了圆满的效果。该项目审计和财政监督均未发现问题。

（二）存在的问题。

主要是资金量小，要提升业务人员及项目的实施能力，需要投入较多资金。

（三）相关建议。

全力保障了县域内及周边地区人民群众的生命健康安全。为更好发挥医院的公共卫生和重大疫情防控救治能力，建议增加部分项目的资金补助额度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 卫校2021年度部门决算公开表 - .xls