2021年度四川省巴中市南江县卫生进修学校部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县卫生进修学校是对全县卫生从业人员进行专业培训的机构，为了促进卫生事业的发展，对卫生从业人员进行岗位培训，医学卫生继续教育培训。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是对全县卫生从业人员进行专业培训,二是对全县乡村医生进行业务知识培训,三是有序开展了康复养老护理培训,四是持续推进“精准扶贫”,五是努力提高业务水平。

二、机构设置

卫生进修校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设教务科、财务科、总务科及办公室，共计在编人员5人。

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计113.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加12.67万元，增长12.53%。主要变动原因是项目增加

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计107.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计112.28万元，其中：基本支出111.05万元，占98.9%；项目支出1.23万元，占1.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计113.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.67万元，增长12.53%。主要变动原因是项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出112.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加8.35万元，增长8.03%。主要变动原因是项目增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出112.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.43万元，占5.73%；卫生健康支出100.58万元，占89.58%；住房保障支出5.27万元，占4.69%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为112.28，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为6.43万元，完成预算5.73%。

2.卫生健康:支出决算为100.58万元，完成预算89.58%，。

3.住房保障：支出决算为5.27万元，完成预算4.69%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.05万元，其中：

人员经费105.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，0人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出5.05万元，比2020年增加2.63万元，增长10.8%，主要原因是增加驻村经费

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

无项目绩效

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省巴中市南江县

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

南江县卫生进修学校内设教务科、财务科、总务科及办公室。

（二）机构职能。

南江县卫生进修学校具体实施全县卫技人员培训工作，加强基层医护人员(包括乡村医生)业务知识培训，搜集最新医疗卫生信息，为医务人员举办各种形式的知识更新培训班。

（三）人员情况

我校属财政全额拨款事业单位，共有编制6人。2021年末，单位实有在职人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收、支情况

南江县卫生进修学校2021年度财政拨款收入为107.78万元。2021年度支出合计为112.28万元。资金具体支出：社会保障和就业支出6.43万元，卫生健康支出100.58万元，住房保障支出5.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

南江县卫生进修学校严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的报送工作。预算编制中，注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，部门预算在财政部门批复后及时填报。

（二）结果应用情况。

本单位严格按照相关规定，对财政资金进行合理使用，预算支出在保障本单位工作运转，履行职能上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一年来，业务工作有序开展，行业管理更趋规范。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）存在问题。

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 卫校2021年度部门决算公开表 - .xls