索引号：	008839695/202209-00001	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2022-09-08
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索引号：	008839695/202209-00001
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县天池镇
发文日期：	2022-09-08
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2021年度南江县天池镇人民政府部门决算

2022-09-08 10:08

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3.加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4.推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）2021年重点工作完成情况。

扛鼎守责，发展基础日趋稳固。疫情防控有序有力。坚持“外防输入、内防扩散”，构建完善预防为主、防治结合、联防联控的常态化防控机制。全年不间断开展“三乡”人员排查登记，排查重点返乡人员859人，红黄码人员189人，严格落实隔离管控措施，最大限度的减小输入风险；组建疫苗接种攻坚队12支，为在家适龄人员提供最方便快捷的服务，全面完成了在家适龄人员疫苗接种的阶段性任务。守住了南江的疫情防控“西大门”。安全生产毫不松懈。开展安全生产专题宣传宣教活动12次，排查各类企业、经营户128家，整改安全隐患问题32个；走访排查烟花爆竹售卖点6家，整改突出问题11个；走访排查餐饮场所4家，“点对点”督促限时整改问题2个，整改销号问题2个；地质灾害隐患点转移群众3户8人；对辖区内食品药品领域开展安全检查30余次，道路交通安全隐患开展巡查50次，路检路查安全劝导100余次，保障辖区群众的生命财产安全。经济发展稳中争进。全镇实现地区生产总值3.6亿元，增长10.76%；农民人均纯收入达到15575元，增长8.3%;劳务输出及灵活就业13630人，增长10.54%；城镇居民人均可支配收入达到36750元，增长8.8％，基本完成了社会固定资产投资和招商引资目标任务，保持了经济社会健康发展态势。

勇毅前行，乡村振兴有序衔接。脱贫成效持续巩固。全面确保全镇969户3533名建档立卡贫困户脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶，脱贫不脱关怀，脱贫不返贫，脱贫有成效。健全防止返贫动态监测帮扶机制，对51户160名监测户，落实“一户一策”帮扶措施，守住了不发生规模性返贫的底线。特色产业初具规模。坚持“产业兴镇”思路不动摇，通过招商引资、回引创业、村“两委”领办等模式持续推动特色产业发展，初步建成了以南江低山大叶茶、优质粮油、中药材为主的核心产业园12个，基本形成了村村有主导产业、户户有“四小产业”的格局，真正实现集体、农户、企业三方共赢。基础建设不断强化。木涪路天池至木门段全程13.8公里全线贯通。完成池塘村瓦子包至张家梁3公里产业路硬化。完成演禅村、白顶1.8公里畅通工程改建。完成百岁村1.5公里村道公路生命安防工程建设。完成华峰村畅通工程建设，其中改建3公里，窄路加宽改造1.6公里。完成红豆村2.8公里村畅通工程建设。投资199万连通天池镇马桑村至侯家镇长梁村国林河桥项目全面竣工通车。

聚焦民生，幸福指数稳步攀升。始终聚焦人民群众美好期待，始终怀揣为民情怀，大力发展民生事业，倾力推进民生工程。服务能力日趋增进。两所学校的硬软件设施不断完善，师资力量更加充实，教育质量不断提升。持续深化“放管服”改革，优化“马上办”政务服务，健全完善“好差评”机制，全力实现群众“少跑腿，好办事”。严格落实信访问题分类处理、专项接访制度，排查调处，各类矛盾纠纷106件，化解积访、重访3起；累计受理核查“12345”政务服务热线派发件46件，按期办结46件，按期办结率100％，群众满意度达98％。法治建设深入人心。专项开展禁毒防毒、防邪反邪、扫黑除恶等各类普法宣传活动8次，发放宣传资料2万余份；全面落实“一村一辅警”“一村一法律顾问”，持续强化重点人群管控，重点人员无一例脱管漏管。

二、机构设置

南江县天池镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）及农民工服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13912525.33元。与2020年相比，收、支总计各减少1816543.45元，下降11.55%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计13912525.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入13810525.33元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入102000元，占0.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计13912525.33元，其中：基本支出12503525.33元，占89.87%；项目支出1409000元，占10.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13912525.33元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1816543.45元，下降11.55%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13810525.33元，占本年支出合计的99.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1811543.45元，下降11.6%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13810525.33元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5852807.52元，占42.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出150000元，占1.09%；社会保障和就业（类）支出1620196.77元，占11.73%；卫生健康支出（类）420347.16元，占3.04%；城乡社区支出（类） 626608.08元，占4.54%；农林水支出（类）4435637元，占32.12%；商业服务业等支出（类）7200元，占0.05%；住房保障支出（类）440728.8元，占3.19%；灾害防治及应急管理支出（类）257000元，占比1.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为13810525.33元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1923796.92元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为108000元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）: 支出决算为20000元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为168440.48元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2781280.4元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45000元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为161205.32元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69216元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为36000元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为7.75万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为238274.36元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为181067.44元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为9000元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为111526.6元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为150000元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为633331.16元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为128000元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20000元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为587637.36元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为107807.37元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为143420.88元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为205591.68元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为138578.88元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为76176.6元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为626608.08元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为615457.04元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为183254.96元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为5000元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为106000元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为91500元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为1494425元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为1000000元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为940000元，完成预算100%。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 支出决算为7200元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为440728.8元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为27000元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为230000元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出12401525.33元，其中：人员经费10195205.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2206320 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24000元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算24000元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

3.公务接待费支出24000元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，970人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：迎接上级部门工作考核督查等接待。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出102000元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，天池镇机关运行经费支出0元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，天池镇无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，天池镇无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心、安全管理经费、服务群众工作经费、困难群体特殊关爱经费、公路养护经费、村基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇垃圾收集清运费、乡镇常聘律师顾问费、乡镇街道办纪检监察经费及中小型水库管护费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映“中小型水库管护费”“村基层组织活动和公共服务运行经费”“乡镇常聘律师费”“便民中心运行经费”“公路养护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中小型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农业用水，使农民增收，群众满意度达到100%。

（2）村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民的基本生活，基层活动和公共服务运行经费项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题：项目目标不够细化，财务核算不够及时。下一步改进措施：加强项目资金监管。

（3）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了法律顾问的活动经费，提高了法律顾问开展活动的积极性。

（4）便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民中心日常运转，提高了为民服务的质量。

（5）公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为建设好农村四好公路提供有力保障。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			中小型水库管护费项目
预算单位			南江县天池镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5万元	执行数:	0.5万元
	其中-财政拨款:		0.5万元	其中-财政拨款:	0.5万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	利用中小型水库管护费，保障农业用水，使农民增收，群众满意度达到100%。			利用中小型水库管护费，保障农业用水，使农民增收，群众满意度达到100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人均综合日用水量	提高人均综合日用水量	提高人均综合日用水量
	项目完成指标	质量指标	供水水质标准	提高人均综合日用水量	提高人均综合日用水量
	项目完成指标	时效指标	解决农村饮水安全人口（万人）	解决农村饮水安全人口	解决农村饮水安全人口
	项目完成指标	成本指标	农村自来水普及率（%）	提高农村自来水普及率	提高农村自来水普及率
	效益指标	经济效益指标	新增或更新改造管网受益人数	新增或更新改造管网受益人数	新增或更新改造管网受益人数
	效益指标	社会效益指标	水质达标率（%）	提高水质达标率	提高水质达标率
	效益指标	生态效益指标	监测覆盖率（%）	提高监测覆盖率	提高监测覆盖率
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全覆盖率（%）	提高农村饮水安全覆盖率	提高农村饮水安全覆盖率
	满意度指标	满意度指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	利用小Ⅱ型水库管护费，保障农业用水，使农民增收，群众满意度达到100%。	利用小Ⅱ型水库管护费，保障农业用水，使农民增收，群众满意度达到100%。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目
预算单位			南江县天池镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		103万元	执行数:	103万元
	其中-财政拨款:		103万元	其中-财政拨款:	103万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	基层设施后续管理到位率96%，群众满意度96%。			基层设施后续管理到位率96%，群众满意度96%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改厕率（%）	改厕率达到100%	改厕率达到100%
	项目完成指标	质量指标	垃圾集中处理率（%）	垃圾集中处理率达到100%	垃圾集中处理率达到100%
	项目完成指标	时效指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例（%）	及时支付住院报账率达到100%	及时支付住院报账率达到100%
	项目完成指标	成本指标	产业人才培训完成率（%）	产业人才培训完成率100%	产业人才培训完成率100%
	效益指标	经济效益指标	镇级饮用水源监测覆盖率（%）	镇级饮用水源监测覆盖率100%	镇级饮用水源监测覆盖率100%
	效益指标	生态效益指标	主要污染源排放量下降率	提高污染物排放量下降率	提高污染物排放量下降率
	效益指标	可持续影响指标	就业培训完成率（%）	就业培训完成率100%	就业培训完成率100%
	满意度指标	满意度指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	群众满意度达到100%	群众满意度达到100%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇常聘律师费
预算单位			南江县天池镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6万元	执行数:	3.6万元
	其中-财政拨款:		3.6万元	其中-财政拨款:	3.6万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障了法律顾问的活动经费，提高了法律顾问开展活动的积极性			保障了法律顾问的活动经费，提高了法律顾问开展活动的积极性
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	养护里程	提高养护里程	提高养护里程
	项目完成指标	质量指标	公路养护工程量完成率（%）	公路养护工程完成率100%	公路养护工程完成率100%
	项目完成指标	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成95%	法律援助案件完成96%
	项目完成指标	时效指标	法律受益人数增加	法律受益人数增加95%	法律受益人数增加96%
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%	受惠群众满意度95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			便民中心运行经费
预算单位			南江县天池镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障了便民中心日常运转，提高了为民服务的质量			保障了便民中心日常运转，提高了为民服务的质量
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社会保障覆盖率（%）	做到社会覆盖率100%	做到社会覆盖率100%
	项目完成指标	质量指标	发展规划编制完成率（%）	保证年度计划年内全部完成	保证年度计划年内全部完成
	项目完成指标	时效指标	民生工程项目完成率（%）	重点民生项目按时完成	重点民生项目按时完成
	项目完成指标	成本指标	（成本标准）运行高效，讲求绩效	最低成本，最高效率，实现资源最优化	最低成本，最高效率，实现资源最优化
	效益指标	经济效益指标	生态环境经济效益	生态环境，经济效益得到提高	生态环境，经济效益得到提高
	效益指标	社会效益指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	解决群众问题，维护辖区社会稳定发展	解决群众问题，维护辖区社会稳定发展
	效益指标	生态效益指标	生态环境经济效益	生态环境，经济效益得到提高	生态环境，经济效益得到提高
	效益指标	可持续影响指标	促进经济健康持续发展	促进经济健康持续发展	促进经济健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	解决民生，提高群众满意度达到95%	解决民生，提高群众满意度达到95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			公路养护经费
预算单位			南江县天池镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.2万元	执行数:	5.2万元
	其中-财政拨款:		5.2万元	其中-财政拨款:	5.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	利用公路养护资金，为建设好农村四好公路提供有力保障。			利用公路养护资金，为建设好农村四好公路提供有力保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	养护里程	提高养护里程	提高养护里程
	项目完成指标	质量指标	公路养护工程量完成率（%）	公路养护工程完成率100%	公路养护工程完成率100%
	项目完成指标	时效指标	公路养护工程合格率（%）	合格率100%	合格率100%
	项目完成指标	成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	养护时限	提高养护时限	提高养护时限
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故数下降	事故下降大大减少	事故下降大大减少
	效益指标	生态效益指标	乡镇通车率（%）	通车率达到100%	通车率达到100%
	效益指标	可持续影响指标	后续管理落实	后续管理落实达到100%	后续管理落实达到100%
	满意度指标	满意度指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	利用公路养护资金，为建设好农村四好公路提供有力保障。	利用公路养护资金，为建设好农村四好公路提供有力保障。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县天池镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织及公共服务设施运行维护费项目开展了绩效评价，《2021年基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映人大单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指反映政协行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）: 指政府行政单位法治建设相关支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映财政事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映纪检行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映对群众自然灾害等方面的生活补助金。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对失业保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对生育保险基金的补助支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指食品和药品监督管理部门的基本支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 指反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

39.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 指反映用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

44.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、安全饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 指反映公路水路运输的支出。

51.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

南江县天池镇人民政府

关于2021年部门整体支出绩效评价的报告

一、单位概况

（一）机构组成

天池镇人民政府内设置7个综合办事机构：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；4个直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年末，天池镇人民政府在职人员57人，较上年度减少7人，原因为调动及退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度财政拨款收入为1391.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1381.05万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入为10.20万元，占0.73%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度财政拨款支出为1391.25万元，其中：基本支出为1246.35万元，占89.58%；项目支出为144.90万元，占10.42%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为确保我镇财务工作的顺利开展，充分发挥财政资金效力，防范财务风险，规范财务工作流程，我镇制定和完善了《现金管理制度》《政府采购管理制度》《工会经费收支管理制度》《预算管理制度《内部控制管理制度》《财务审批制度》等制度办法，同时我镇严格执行上级下达的各项规章制度，进一步保障了财政支出管理的规范。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中,严格按照2021年部门预算编制口径和标准编制人员经费,根据上年度项目支出情况,结合部门重点工作实际编制本部门预算,预算编制依据充分, 符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2021年部门预算编制口径及要求,对公路养护、乡镇垃圾清运、驻村工作经费等11个预算项目编制了绩效目标,对2021年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标,绩效目标设立完整,符合项目业务工作实际要求,可行性强。

3.绩效目标过程监控。在项目开展的过程中,严格对照绩效目标,加强过程监管,规范监管程序,确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后,各业务部门对2021年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理,在全面总结的基础上形成了总结报告, 根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价,评价依据客观、完整。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据相关法律法规和我镇政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等办公物资。

2.三公经费预算使用情况：总支出2.4万元，其中公务接待2.4万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

4.政府信息公开情况。按照规定及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，及时整改相关问题。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。在绩效管理的过程中对照绩效目标,加强过程监管。同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。

2.部门职能完成情况

紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作目标，创建天池镇西南门户南江县特色集镇。一是做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。严格落实“四个不摘”，确保“五个一”帮扶机制不变、力度不减，巩固拓展脱贫攻坚成效，整体推进乡村振兴战略。开展健全防止返贫动态监测和帮扶机制集中排查，对发现的问题，建立问题台账，落实整改帮扶措施，逐项核实销号，对脱贫户964户3478人，落实“一户一策”措施开展帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。二是维护社会大局稳定。守住底线就是最大的发展任务、民生工程、发展机遇。如一旦底线失守，就意味着“全盘皆输”。常态化开展疫情防控、安全生产、地灾防治等排查，做好应急演练，强化物资储备，严守值班值守纪律，坚决兜住“底线”，守住“红线”，把住“生命线”，确保人民群众生命财产安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示绩效评价得分为92分，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定的科学性、合理性有待提高，绩效管理过程把控有待提升。

（三）改进建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

2.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件2

2021年基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

基层组织及公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十九大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。我镇根据绩效评价选点要求，选取了白顶村进行现场评价。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。保障村社正常运转。

2．绩效目标设置情况：设置了项目完成一级指标，完成质量、时效、二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按预算申报支付率为百分之百。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。县财政局下达预算103万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出103万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。

四、项目绩效情况

1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利地促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2021年预算安排资金103万元，年终已全部兑现到相关村（社）。

3.项目绩效。各村社顺利完成2021年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议